Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 24.626,54 | R$ 0,00 | R$ 24.626,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.626,54 |
Empenho nº 327423Liquidado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 24.626,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.626,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.626,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | R$ -2.880,80 | R$ 2.880,80 | R$ 5.559,20 | Não se aplica | R$ 2.007,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324823Pago
Que ora se converte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.880,80
AnuladoR$ 2.880,80
LiquidadoR$ 5.559,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.007,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | — | R$ -144.105,52 | R$ 144.105,52 | R$ 455.894,48 | Não se aplica | R$ 455.894,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270023Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -144.105,52
AnuladoR$ 144.105,52
LiquidadoR$ 455.894,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 455.894,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 38.340,00 | Não se aplica | R$ 38.340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268823Pago
Que ora se converte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.660,00
AnuladoR$ 1.660,00
LiquidadoR$ 38.340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.340,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -6.778,34 | R$ 6.778,34 | R$ 66.221,66 | Não se aplica | R$ 66.221,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251423Pago
Que ora se converte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.778,34
AnuladoR$ 6.778,34
LiquidadoR$ 66.221,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.221,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -262,50 | R$ 262,50 | R$ 3.737,50 | Não se aplica | R$ 3.737,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209223Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -262,50
AnuladoR$ 262,50
LiquidadoR$ 3.737,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.737,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | — | R$ -5.560,54 | R$ 5.560,54 | R$ 294.439,46 | Não se aplica | R$ 294.439,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181323Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -5.560,54
AnuladoR$ 5.560,54
LiquidadoR$ 294.439,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 294.439,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | MARIA CREUSA OLIVEIRA PAULA | R$ -1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 3.750,00 | Não se aplica | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164223Pago
que ora se reverete ao orçamentrio pela desistencia de contrato.
EmpenhadoR$ -1.250,00
AnuladoR$ 1.250,00
LiquidadoR$ 3.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | ANDRESSA KEISI ANDRADE FERREIRA | R$ -1.333,00 | R$ 1.333,00 | R$ 3.667,00 | Não se aplica | R$ 3.667,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159723Pago
que ora se converte ao orçamentário pela desistência de cotrato.
EmpenhadoR$ -1.333,00
AnuladoR$ 1.333,00
LiquidadoR$ 3.667,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.667,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2,09 | R$ 2,09 | R$ 1.920,91 | Não se aplica | R$ 1.920,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114223Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -2,09
AnuladoR$ 2,09
LiquidadoR$ 1.920,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.920,91
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 821 a 830 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.