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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.241,61 | R$ 0,00 | R$ 2.241,61 | Não se aplica | R$ 2.241,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334823Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230212).
EmpenhadoR$ 2.241,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.241,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.241,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.320,59 | R$ 0,00 | R$ 1.320,59 | Não se aplica | R$ 1.320,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334723Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 1.320,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.320,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.340,18 | R$ 0,00 | R$ 1.340,18 | Não se aplica | R$ 1.340,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 1.340,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.340,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.340,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.070,99 | R$ 0,00 | R$ 1.070,99 | Não se aplica | R$ 1.070,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334523Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 1.070,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.070,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.070,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.371,48 | R$ 0,00 | R$ 3.371,48 | Não se aplica | R$ 3.371,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334423Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230212).
EmpenhadoR$ 3.371,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.371,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.371,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.632,38 | R$ 0,00 | R$ 1.632,38 | Não se aplica | R$ 1.632,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327923Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.632,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.632,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.632,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 954,31 | R$ 0,00 | R$ 954,31 | Não se aplica | R$ 954,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327823Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 954,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 954,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 954,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 46.050,58 | R$ 0,00 | R$ 46.050,58 | Não se aplica | R$ 46.050,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327723Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 46.050,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.050,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.050,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 9.922,99 | R$ 0,00 | R$ 9.922,99 | Não se aplica | R$ 9.922,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327623Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 9.922,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.922,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.922,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 12.983,02 | R$ 0,00 | R$ 12.983,02 | Não se aplica | R$ 12.983,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327523Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 12.983,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.983,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.983,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 811 a 820 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.