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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 994,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 994,52 |
Empenho nº 380723Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE-ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20230082, PELO TERMO DE COMPROMISSO Nº164/2023.
EmpenhadoR$ 994,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 994,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 9.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.210,00 |
Empenho nº 374023Empenhado
folha de pagamento de pessoal referente a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu, (HOSPITAL MUNICIPAL).
EmpenhadoR$ 9.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 7.467,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.467,60 |
Empenho nº 372423Empenhado
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 7.467,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.467,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 5.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.360,00 |
Empenho nº 371123Empenhado
serviços a serem prestados na frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220270.
EmpenhadoR$ 5.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 32.071,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.071,69 |
Empenho nº 371023Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos das escolas técnicas, profissionalizantes e alunos universitário do município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210302).
EmpenhadoR$ 32.071,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.071,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 10.958,48 | R$ 0,00 | R$ 10.586,56 | Não se aplica | R$ 10.586,56 | R$ 371,92 |
Empenho nº 370923Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pelo fundo Municipal de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 10.958,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.586,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.586,56
A pagarR$ 371,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.721,56 | Não se aplica | R$ 14.721,56 | R$ 25.278,44 |
Empenho nº 370723Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pelo fundo Municipal de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.721,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.721,56
A pagarR$ 25.278,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 18.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.900,00 |
Empenho nº 370623Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pelo fundo Municipal de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 18.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | ISABELLY CAVALCANTE BRAGA | R$ 15.279,84 | R$ 0,00 | R$ 41.110,16 | Não se aplica | R$ 1.034,21 | R$ 14.245,63 |
Empenho nº 370323Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.012 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FISICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE
EmpenhadoR$ 15.279,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.110,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.034,21
A pagarR$ 14.245,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | LUIS FELIPPE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 11.459,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.459,88 |
Empenho nº 370223Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 11.459,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.459,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 751 a 760 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.