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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 05/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.235,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.235,40 |
Empenho nº 366523Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230212).
EmpenhadoR$ 2.235,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.235,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/10/2023 | RCP SERVIÇOS LTDA | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.125,00 | Não se aplica | R$ 4.425,00 | R$ 6.075,00 |
Empenho nº 379423Pago
SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE LETREIRO TOTEM (EU, CORAÇÃO, MONTANHA, SÃO LUÍS DO CURU) E LETREIRO (SEJA BEM VINDO SÃO LUÍS DO CURU)NO MUNÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 10.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.425,00
A pagarR$ 6.075,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.028,15 | R$ 0,00 | R$ 4.151,60 | Não se aplica | R$ 2.075,80 | R$ 1.952,35 |
Empenho nº 366823Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230212).
EmpenhadoR$ 4.028,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.151,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.075,80
A pagarR$ 1.952,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/10/2023 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 3.652,89 | R$ 0,00 | R$ 3.652,89 | Não se aplica | R$ 3.652,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347023Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME CONTRATO ( 20230194 )
EmpenhadoR$ 3.652,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.652,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.652,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/10/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.870,10 | R$ 0,00 | R$ 2.870,10 | Não se aplica | R$ 2.870,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346423Pago
aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as atividades do Hospital Municipal no Municipio de São Luis do Curu conforme pregão PE 0508.01/2022 e contrato 20230051.
EmpenhadoR$ 2.870,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.870,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.870,10
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/10/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.862,20 | R$ 0,00 | R$ 3.862,20 | Não se aplica | R$ 3.862,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346323Pago
aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as atividades atenção basica em Saúde no Municipio de São Luis do Curu conforme pregão PE 0508.01/2022 E contrato 20230051.
EmpenhadoR$ 3.862,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.862,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.862,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 635,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 635,00 |
Empenho nº 381123Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÁS -(GLP) COMPLETO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 635,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 635,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.156,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.156,84 |
Empenho nº 381023Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02/2022), CONTRATO (20230080), TERMO DE COMPROMISSO Nº164/2023.
EmpenhadoR$ 4.156,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.156,84
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.270,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.270,60 |
Empenho nº 380923Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02/2022), CONTRATO (20230081), TERMO DE COMPROMISSO Nº164/2023.
EmpenhadoR$ 14.270,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.270,60
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.190,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.190,58 |
Empenho nº 380823Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02.2022) CONTRATO (20230080), TERMO DE COMPROMISSO Nº164/2023.
EmpenhadoR$ 6.190,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.190,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 741 a 750 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.