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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 324.557,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 324.557,33 |
Empenho nº 413623Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 324.557,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 324.557,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 35.516,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.516,00 |
Empenho nº 410823Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 35.516,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.516,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/11/2023 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 56.696,23 | R$ 0,00 | R$ 91.268,80 | Não se aplica | R$ 91.268,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409223Pago
contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do parque de iluminação pública deste Município.
EmpenhadoR$ 56.696,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 91.268,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 91.268,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | SUELI MAIA TABOSA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 72.675,00 | Não se aplica | R$ 72.675,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409023Pago
locação de imovel destinado ao funcionamento da sede da casa dos conselhos do Municipio, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.675,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.675,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | LS MEDIC ASSISTÊNCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.913,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.913,24 |
Empenho nº 408323Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 8.913,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.913,24
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA | R$ 16.843,21 | R$ 0,00 | R$ 299,20 | Não se aplica | R$ 299,20 | R$ 16.544,01 |
Empenho nº 402823Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.005 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FISICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 16.843,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 299,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 299,20
A pagarR$ 16.544,01
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/11/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 19.823,93 | R$ 0,00 | R$ 5.940,00 | Não se aplica | R$ 5.940,00 | R$ 13.883,93 |
Empenho nº 401723Pago
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DE MUNICIPES DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230077).
EmpenhadoR$ 19.823,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.940,00
A pagarR$ 13.883,93
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/11/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 715,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 715,85 |
Empenho nº 384323Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1811.01/2022 E CONTRATO(20230017).
EmpenhadoR$ 715,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 715,85
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/11/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 649,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 649,75 |
Empenho nº 384223Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 649,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 649,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 3.539,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.539,68 |
Empenho nº 384023Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados a atender as necessidades da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230028.
EmpenhadoR$ 3.539,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.539,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 601 a 610 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.