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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/11/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 3.531,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.531,46 |
Empenho nº 419223Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, PREGÃO PE 1701.01/2022. CONTRATO 20230034.
EmpenhadoR$ 3.531,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.531,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/11/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 6.073,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.073,70 |
Empenho nº 419123Empenhado
AQUISIÇÃO DE MARIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 6.073,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.073,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.842,00 | R$ 0,00 | R$ 27.210,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.842,00 |
Empenho nº 419023Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNCIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230170.
EmpenhadoR$ 2.842,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.210,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.842,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 9.885,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.885,00 |
Empenho nº 417823Empenhado
folha de pagamento de pessoal referente a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 9.885,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.885,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 11.991,38 | R$ 0,00 | R$ 982,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.991,38 |
Empenho nº 417323Liquidado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS, (recurso proprio) deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 11.991,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 982,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.991,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 130.779,71 | R$ 0,00 | R$ 6.451,68 | Não se aplica | R$ 6.451,68 | R$ 124.328,03 |
Empenho nº 417023Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS, (recurso proprio) deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 130.779,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.451,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.451,68
A pagarR$ 124.328,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 36.630,00 | R$ 0,00 | R$ 23.233,13 | Não se aplica | R$ 23.233,13 | R$ 13.396,87 |
Empenho nº 416523Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS, recurso proprio deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 36.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.233,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.233,13
A pagarR$ 13.396,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.100,00 | Não se aplica | R$ 9.050,00 | R$ 41.950,00 |
Empenho nº 416123Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%,deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 51.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.050,00
A pagarR$ 41.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 623.084,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 623.084,07 |
Empenho nº 416023Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS, pagos com recurso proprio deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 623.084,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 623.084,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 16.709,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.709,00 |
Empenho nº 414123Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 16.709,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.709,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 591 a 600 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.