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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.245,91 | R$ 0,00 | R$ 76.819,59 | Não se aplica | R$ 76.819,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 405323Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 2.245,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.819,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.819,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 6.699,90 | R$ 0,00 | R$ 63.556,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.699,90 |
Empenho nº 405223Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 6.699,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.556,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.699,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 13.354,50 | R$ 0,00 | R$ 1.834,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.354,50 |
Empenho nº 401923Liquidado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME CONTRATO (20230052).
EmpenhadoR$ 13.354,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.834,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.354,50
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/11/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 24.173,34 | R$ 0,00 | R$ 4.620,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.173,34 |
Empenho nº 401823Liquidado
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DE MUNICIPES DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230077).
EmpenhadoR$ 24.173,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.173,34
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | R$ 20.204,60 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 19.454,60 |
Empenho nº 400723Pago
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 20.204,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 19.454,60
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/11/2023 | LINDA CARTER GOMES BRAGA PIMENTEL - ME | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 |
Empenho nº 420623Empenhado
a aquisição de blusas personalizadas frente e verso com logomarca do Municipio destinado ao evento Miss Curu Edição - 2023 , promovido pela Secretaria de Governo do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.120,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/11/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.840,80 | R$ 0,00 | R$ 5.995,70 | Não se aplica | R$ 5.995,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410623Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE-ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20230082, PELO TERMO DE COMPROMISSO Nº164/2023.
EmpenhadoR$ 1.840,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.995,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.995,70
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/11/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.222,38 | R$ 0,00 | R$ 324.557,33 | Não se aplica | R$ 324.557,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410523Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02.2022) CONTRATO (20230080), TERMO DE COMPROMISSO Nº164/2023.
EmpenhadoR$ 5.222,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 324.557,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 324.557,33
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/11/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.074,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.074,54 |
Empenho nº 410023Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02/2022), CONTRATO (20230080), TERMO DE COMPROMISSO Nº164/2023.
EmpenhadoR$ 4.074,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.074,54
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/11/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.901,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.901,30 |
Empenho nº 402123Empenhado
aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as atividades do Hospital Municipal no Municipio de São Luis do Curu conforme pregão PE 0508.01/2022 e contrato 20230051.
EmpenhadoR$ 2.901,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.901,30
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Exibindo 531 a 540 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.