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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.497,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.497,02 |
Empenho nº 451723Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AO NASF DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE2906.01.2023 E CONTRATO 20230198.
EmpenhadoR$ 1.497,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.497,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/11/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 1.487,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.487,30 |
Empenho nº 450623Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1811.01/2022 E CONTRATO(20230017).
EmpenhadoR$ 1.487,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.487,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 4.960,40 | R$ 0,00 | R$ 10.631,04 | Não se aplica | R$ 10.631,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 449323Pago
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES DO NASF, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE2906.01.2023 E CONTRATO 20230198.
EmpenhadoR$ 4.960,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.631,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.631,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.804,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.804,25 |
Empenho nº 449223Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 6.804,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.804,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.801,72 | R$ 0,00 | R$ 12.096,29 | Não se aplica | R$ 12.096,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 449123Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 10.801,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.096,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.096,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/11/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 862,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 862,50 |
Empenho nº 449023Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 862,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 862,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.075,00 |
Empenho nº 443823Empenhado
serviços a serem prestados da manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças, montagem e desmontagem de equipamentos de refrigeração,para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, junto ao fundo municipal de assistência do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.075,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.075,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | WERBESTER TORRES DIOGO | R$ 322,00 | R$ 0,00 | R$ 142.964,99 | Não se aplica | R$ 142.964,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411423Pago
serviços a serem prestados na confecção de crachas plastificados com poleaseal com cordão personalizados destinados a identificação dos funcionarios que prestão serviços do Cras e unidades, vinculado a Secretaria da Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 322,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 142.964,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 142.964,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.685,90 | R$ 0,00 | R$ 8.913,24 | Não se aplica | R$ 8.913,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 405523Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNCIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230170.
EmpenhadoR$ 1.685,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.913,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.913,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/11/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 299,20 | R$ 0,00 | R$ 4.980,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 299,20 |
Empenho nº 405423Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 299,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 299,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 521 a 530 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.