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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/12/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 7.000,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 453123Pago
Locação de sistema de dispensa eletrônica com e sem disputa, geração do processo administrativo automatizado, publicação do resultado do certame e contrato junto ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, mantidos pela Secretaria de Administração.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.000,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/12/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 5.078,22 | R$ 0,00 | R$ 260,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.078,22 |
Empenho nº 458323Liquidado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTINADOS AS CHRECHES MUNICIPAIS MANTIDOS PELO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, ( CONTRATO 20230026).
EmpenhadoR$ 5.078,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 260,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.078,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 05/12/2023 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 3.162,93 | R$ 0,00 | R$ 803,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.162,93 |
Empenho nº 451423Liquidado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME CONTRATO ( 20230227 )
EmpenhadoR$ 3.162,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 803,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.162,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/12/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 26.734,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.734,73 |
Empenho nº 549123Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 26.734,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.734,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/12/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 17.274,72 | R$ 0,00 | R$ 18.245,32 | Não se aplica | R$ 18.245,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476723Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 17.274,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.245,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.245,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/12/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 6.041,20 | Não se aplica | R$ 6.041,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 461523Pago
AQUISIÇÕES DE GÁS - (GLP) COMPLETO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.041,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.041,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/12/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
Empenho nº 458123Empenhado
Serviços a serem prestados de manutenção do veiculo mantidos pelo FUNDEB 30% FUNDAMENTAL , Vinculado a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/12/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 15.385,00 | R$ 0,00 | R$ 14.048,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.385,00 |
Empenho nº 451323Liquidado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME CONTRATO (20230052).
EmpenhadoR$ 15.385,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.048,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.385,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/12/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 91.390,86 | R$ 0,00 | R$ 4.267,20 | Não se aplica | R$ 4.267,20 | R$ 87.123,66 |
Empenho nº 451223Pago
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DE MUNICIPES DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230077).
EmpenhadoR$ 91.390,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.267,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.267,20
A pagarR$ 87.123,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/12/2023 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 6.857,60 | Não se aplica | R$ 6.857,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 451123Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICAVINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 2.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.857,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.857,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 41 a 50 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.