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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 15/12/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.435,70 | R$ 0,00 | R$ 38.322,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.435,70 |
Empenho nº 534723Liquidado
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 1.435,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.322,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.435,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/12/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 907,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 907,87 |
Empenho nº 534523Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 907,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 907,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 15/12/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.838,67 | R$ 0,00 | R$ 10.251,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.838,67 |
Empenho nº 534423Liquidado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 1.838,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.251,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.838,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/12/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 6.086,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.086,48 |
Empenho nº 539523Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF S DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 6.086,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.086,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/12/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 7.813,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.813,24 |
Empenho nº 539123Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 7.813,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.813,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/12/2023 | RAYANE ACACIO BARROSO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.862,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 455723Liquidado
concessão de 02 (duas) diarias a Sra. Rayane Acacio Barroso, ocupante do cargo de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 13 e 14 de Dezembro de 2023, para finalização, emissão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMETRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.862,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/12/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 671,16 | R$ 0,00 | R$ 6.320,04 | Não se aplica | R$ 6.320,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 457423Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 671,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.320,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.320,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/12/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 10.995,43 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.995,43 |
Empenho nº 479523Liquidado
a aquisição de material esportivo destinados a manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu, conforme PREGÃO PE 0806.01/2022 - CONTRATO 20230186.
EmpenhadoR$ 10.995,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.995,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/12/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
Empenho nº 453223Empenhado
Contratação de empresa responsável pela licença de plataforma WEB para elaboração do Plano de Contratação Anual (PCA), bem como da plataforma WEB para a padronização de compras, serviços e obras, em atendimento ao disposto no inciso II do Art. 19 da Lei Nº 14.133 de abril de 2021.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/12/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 35.493,15 | R$ 0,00 | R$ 8.639,85 | Não se aplica | R$ 8.639,85 | R$ 26.853,30 |
Empenho nº 448923Pago
a contribuição para formação de patrimônio individual do servidor público municipal durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 35.493,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.639,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.639,85
A pagarR$ 26.853,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 31 a 40 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.