Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -142,50 | R$ 142,50 | R$ 357,50 | Não se aplica | R$ 357,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113023Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -142,50
AnuladoR$ 142,50
LiquidadoR$ 357,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 357,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | — | R$ -536,00 | R$ 536,00 | R$ 69.464,00 | Não se aplica | R$ 69.464,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112523Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -536,00
AnuladoR$ 536,00
LiquidadoR$ 69.464,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.464,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -2.657,34 | R$ 2.657,34 | R$ 97.342,66 | Não se aplica | R$ 97.342,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112023Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -2.657,34
AnuladoR$ 2.657,34
LiquidadoR$ 97.342,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 97.342,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -363,50 | R$ 363,50 | R$ 29.636,50 | Não se aplica | R$ 25.180,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111223Pago
que ora se reverte ao oraçmantario.
EmpenhadoR$ -363,50
AnuladoR$ 363,50
LiquidadoR$ 29.636,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.180,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -36,07 | R$ 36,07 | R$ 24.963,93 | Não se aplica | R$ 22.174,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111123Pago
que ora se reverte ao oraçmantario.
EmpenhadoR$ -36,07
AnuladoR$ 36,07
LiquidadoR$ 24.963,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.174,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 1.540,00 | Não se aplica | R$ 770,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111023Pago
que ora se reverte ao oraçmantario.
EmpenhadoR$ -2.460,00
AnuladoR$ 2.460,00
LiquidadoR$ 1.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 770,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -10.828,99 | R$ 10.828,99 | R$ 69.171,01 | Não se aplica | R$ 24.172,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110523Pago
que ora se revrete ao orçamentario
EmpenhadoR$ -10.828,99
AnuladoR$ 10.828,99
LiquidadoR$ 69.171,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.172,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.224,25 | R$ 2.224,25 | R$ 77.775,75 | Não se aplica | R$ 26.403,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110323Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.224,25
AnuladoR$ 2.224,25
LiquidadoR$ 77.775,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.403,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -645,66 | R$ 645,66 | R$ 17.354,34 | Não se aplica | R$ 16.751,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109923Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -645,66
AnuladoR$ 645,66
LiquidadoR$ 17.354,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.751,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -869,47 | R$ 869,47 | R$ 7.130,53 | Não se aplica | R$ 6.519,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109823Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -869,47
AnuladoR$ 869,47
LiquidadoR$ 7.130,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.519,64
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 461 a 470 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.