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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -7.180,27 | R$ 7.180,27 | R$ 52.819,73 | Não se aplica | R$ 43.358,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109723Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -7.180,27
AnuladoR$ 7.180,27
LiquidadoR$ 52.819,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.358,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.597,45 | R$ 2.597,45 | R$ 67.402,55 | Não se aplica | R$ 67.402,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109323Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -2.597,45
AnuladoR$ 2.597,45
LiquidadoR$ 67.402,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.402,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/11/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 2.571,60 | R$ 0,00 | R$ 5.920,89 | Não se aplica | R$ 5.920,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459223Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 2.571,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.920,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.920,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/11/2023 | PROL MED SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 6.019,84 | R$ 0,00 | R$ 20.839,20 | Não se aplica | R$ 20.839,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459023Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 6.019,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.839,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.839,20
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 30/11/2023 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 410923Empenhado
referente a taxa de ART-CE20231322563, referente a elaboração de projeto e orçamento para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na Sede e Zona rual do Municipio de São Luis do Curu conforme MAPP- 2591 Mantidos pela Secretaria de InfraEstrutura.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 30/11/2023 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
Empenho nº 409923Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Sedretria de InfraEstrutura, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 210,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 29/11/2023 | ANTONIO DARLAN TABOSA CIPRIANO | R$ 1.057,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.057,10 |
Empenho nº 422023Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.057,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.057,10
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| 00 — Secretaria de Saude | 29/11/2023 | ANTONIO DARLAN TABOSA CIPRIANO | R$ 1.643,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.643,30 |
Empenho nº 421923Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.643,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.643,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 29/11/2023 | ANTONIO DARLAN TABOSA CIPRIANO | R$ 2.243,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.243,40 |
Empenho nº 421823Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 2.243,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.243,40
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| 00 — Secretaria de Saude | 29/11/2023 | DENILSON TABOSA CIPRIANO | R$ 353,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 353,00 |
Empenho nº 421723Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 353,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 353,00
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Exibindo 471 a 480 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.