Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 691,63 | R$ 0,00 | R$ 691,63 | Não se aplica | R$ 691,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216723Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 691,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 691,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 691,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 13.973,13 | R$ 0,00 | R$ 13.973,13 | Não se aplica | R$ 13.973,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216623Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 13.973,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.973,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.973,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 10.528,51 | R$ 0,00 | R$ 10.528,51 | Não se aplica | R$ 10.528,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216523Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 10.528,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.528,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.528,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.441,26 | R$ 0,00 | R$ 1.441,26 | Não se aplica | R$ 1.441,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216423Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.441,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.441,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.441,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 9.216,32 | R$ 0,00 | R$ 9.216,32 | Não se aplica | R$ 9.216,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216323Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 9.216,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.216,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.216,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 44.999,64 | R$ 0,00 | R$ 44.999,64 | Não se aplica | R$ 44.999,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216223Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 44.999,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.999,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.999,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/05/2023 | BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207123Pago
premiação individual na modalidade corrida de 5KM Masculino da 3ª (TERCEIRA) Colocação, em comemoração ao 1º de maio dia do Trabalhador, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/05/2023 | JOÃO VICTOR SILVA PINHO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207023Pago
premiação da equipe na modalidade de BASQUETE Masculino da 2ª (SEGUNDO) Colocação, em comemoração ao 1º de maio dia do Trabalhador, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/05/2023 | PEDRO GULHERME FERNANDES RODRIGUES | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206923Pago
premiação da equipe na modalidade de BASQUITE Masculino da 1ª (PRIMEIRA) Colocação, em comemoração ao 1º de maio dia do Trabalhador, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/05/2023 | SIMÃO PEDRO PAIXÃO BELUSIO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206823Pago
premiação da equipe na modalidade de volei de quadra Masculino da 2ª (SEGUNDA) Colocação, em comemoração ao 1º de maio dia do Trabalhador, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1531 a 1540 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.