Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 04/05/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.942,60 | R$ 0,00 | R$ 1.942,60 | Não se aplica | R$ 1.942,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217423Pago
a aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1912.01/2022, contrato 20230039.
EmpenhadoR$ 1.942,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.942,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.942,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/05/2023 | VALDENICE MOURA CESAR CASTRO - ME | R$ 2.157,00 | R$ 0,00 | R$ 2.157,00 | Não se aplica | R$ 2.157,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215423Pago
a aquisição de material permanente destinados a atender as nescessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.157,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.157,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.157,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/05/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 1.756,30 | R$ 0,00 | R$ 1.756,30 | Não se aplica | R$ 1.756,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230423Pago
Aquisição de Material de Expediente, destinados a atender as necessidades da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230028.
EmpenhadoR$ 1.756,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.756,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.756,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 1.372,81 | R$ 0,00 | R$ 1.372,81 | Não se aplica | R$ 1.372,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230223Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA COM RECURSO DO PNAE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230083.
EmpenhadoR$ 1.372,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.372,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.372,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 19.398,45 | R$ 0,00 | R$ 19.398,45 | Não se aplica | R$ 19.398,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230123Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 CONTRATO 20230086.
EmpenhadoR$ 19.398,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.398,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.398,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 5.127,61 | R$ 0,00 | R$ 5.127,61 | Não se aplica | R$ 5.127,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230023Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230087).
EmpenhadoR$ 5.127,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.127,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.127,61
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 8.120,32 | R$ 0,00 | R$ 8.120,32 | Não se aplica | R$ 8.120,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229923Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230087.
EmpenhadoR$ 8.120,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.120,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.120,32
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/05/2023 | E2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 34.062,68 | R$ 0,00 | R$ 34.062,68 | Não se aplica | R$ 34.062,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220523Pago
a contratação de empresa especializada para execução e conclusão de saldos em Medições, do convenio 834499/2016, conforme plano de trabalho e laudo tecnico, de pavimentação em pedra tosca nas ruas, (E, SDO 01 e SDO 02), no bairro Paraiso no Municipio, mantidos pela Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 34.062,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.062,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.062,68
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/05/2023 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.719,00 | R$ 0,00 | R$ 2.719,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.719,00 |
Empenho nº 219923Liquidado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MADICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022, CONTRATO (20230050).
EmpenhadoR$ 2.719,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.719,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.719,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 8.309,01 | R$ 0,00 | R$ 8.309,01 | Não se aplica | R$ 8.309,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216823Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 8.309,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.309,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.309,01
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1521 a 1530 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.