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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 21/08/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 15.902,09 | R$ 0,00 | R$ 15.902,09 | Não se aplica | R$ 15.902,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312423Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230174).
EmpenhadoR$ 15.902,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.902,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.902,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 21/08/2023 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 3.781,94 | R$ 0,00 | R$ 3.781,94 | Não se aplica | R$ 3.781,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296823Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME CONTRATO ( 20230194 )
EmpenhadoR$ 3.781,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.781,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.781,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 5.760,00 | R$ 0,00 | R$ 5.760,00 | Não se aplica | R$ 5.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300423Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/08/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.817,61 | R$ 0,00 | R$ 2.817,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.817,61 |
Empenho nº 293923Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU CONFORME PREGÃO PE 2701.01/2022 CONTRATO 20230106.
EmpenhadoR$ 2.817,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.817,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.817,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/08/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 349,95 | R$ 0,00 | R$ 349,95 | Não se aplica | R$ 349,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292223Pago
serviços a serem prestados na lavagem de pesadas da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220254.
EmpenhadoR$ 349,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 349,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 349,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/08/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.338,70 | R$ 0,00 | R$ 1.338,70 | Não se aplica | R$ 1.338,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311023Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do CRAS Mantidos pela da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 1.338,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.338,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.338,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/08/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.345,35 | R$ 0,00 | R$ 3.345,35 | Não se aplica | R$ 3.345,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230174).
EmpenhadoR$ 3.345,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.345,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.345,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/08/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.395,01 | R$ 0,00 | R$ 1.395,01 | Não se aplica | R$ 1.395,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230174).
EmpenhadoR$ 1.395,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.395,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.395,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/08/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 141,39 | R$ 0,00 | R$ 141,39 | Não se aplica | R$ 141,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292623Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 141,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 141,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 141,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 15/08/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.683,69 | R$ 0,00 | R$ 1.683,69 | Não se aplica | R$ 1.683,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311323Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 1.683,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.683,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.683,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1011 a 1020 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.