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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 30/08/2023 | JAIANE BRAGA DOS SANTOS | R$ 3.380,00 | R$ 0,00 | R$ 3.380,00 | Não se aplica | R$ 3.380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299123Pago
Aquisição de blusas com sublimação em diversos tamanhos P,M,G e GG e faixa com tema geral, destinados a Comemoração ao desfile civico de 07 de Setembro promivido pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.380,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/08/2023 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS EPP | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 2.730,00 | Não se aplica | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312123Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBE DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1108.01/2022. CONTRATO(20230121).
EmpenhadoR$ 2.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.730,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.730,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/08/2023 | CLEANE SOUSA DA SILVA | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311923Pago
serviços a serem prestados no aluguel de kit player e cama elastica em alusão ao programa primeria infancia - SUAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/08/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 902,30 | R$ 0,00 | R$ 902,30 | Não se aplica | R$ 902,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292123Pago
AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 902,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 902,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 902,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/08/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 679,72 | R$ 0,00 | R$ 679,72 | Não se aplica | R$ 679,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292023Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 679,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 679,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 679,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/08/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 9.438,95 | R$ 0,00 | R$ 9.438,95 | Não se aplica | R$ 9.438,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291923Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 9.438,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.438,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.438,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/08/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 5.731,70 | R$ 0,00 | R$ 5.731,70 | Não se aplica | R$ 5.731,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291823Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 5.731,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.731,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.731,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/08/2023 | PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.876,92 | R$ 0,00 | R$ 7.876,92 | Não se aplica | R$ 7.876,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301423Pago
Aquisição de material permanente sendo dois Ar-Condicionado tipo split de 22.000 BTUS , de destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal de São Luis do Curu-CE, pregão PE 2906.01.2023, CONTRATO (20230197).
EmpenhadoR$ 7.876,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.876,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.876,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/08/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | Não se aplica | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292523Pago
serviços a serem prestados de borracharia de pesadas da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220254.
EmpenhadoR$ 3.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.840,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/08/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 9.980,24 | R$ 0,00 | R$ 9.980,24 | Não se aplica | R$ 9.980,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312523Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 9.980,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.980,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.980,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1001 a 1010 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.