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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.090,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 730,00 |
Empenho nº 01070150Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2404.02.26DEASS
EmpenhadoR$ 1.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 730,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 90,00 |
Empenho nº 01070149Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2404.01-26DEEDU
EmpenhadoR$ 1.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 90,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 90,00 |
Empenho nº 01070148Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2304.01-26DEEDU.
EmpenhadoR$ 1.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 90,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 90,00 |
Empenho nº 01070147Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2304.01.26DEEDU.
EmpenhadoR$ 1.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 90,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 515.000,00 | R$ 0,00 | R$ 512.521,84 | Não se aplica | R$ 512.521,84 | R$ 2.478,16 |
Empenho nº 01070146Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 515.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 512.521,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 512.521,84
A pagarR$ 2.478,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 90,00 |
Empenho nº 01070145Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2304.01.26DEEDU.
EmpenhadoR$ 1.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 90,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.434,08 | Não se aplica | R$ 8.434,08 | R$ 6.565,92 |
Empenho nº 01070144Pago
contratação de pessoal temporário lotados no Ensino Infantil - Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.434,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.434,08
A pagarR$ 6.565,92
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 119.263,15 | Não se aplica | R$ 119.263,15 | R$ 30.736,85 |
Empenho nº 01070143Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Ensino Infantil - Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 119.263,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 119.263,15
A pagarR$ 30.736,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.484,00 | Não se aplica | R$ 6.484,00 | R$ 8.516,00 |
Empenho nº 01070142Pago
contratação de pessoal temporário lotados no Ensino de Jovens e Adultos, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.484,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.484,00
A pagarR$ 8.516,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 101.705,81 | Não se aplica | R$ 101.705,81 | R$ 48.294,19 |
Empenho nº 01070141Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Ensino de Jovens e Adultos, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 101.705,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101.705,81
A pagarR$ 48.294,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 831 a 840 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.