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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 478,00 | R$ 0,00 | R$ 478,00 | Não se aplica | R$ 478,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070270Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 478,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 8.105,00 | R$ 0,00 | R$ 8.105,00 | Não se aplica | R$ 8.105,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070269Pago
vencimentos e vantagens dos servidores efetivos e comissionados, lotados no CRAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 8.105,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.105,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.105,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 24.200,00 | R$ 0,00 | R$ 24.200,00 | Não se aplica | R$ 24.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070268Pago
Programa Bolsa-Trabalho - PBT, instituído pela Lei Municipal N° 824 de 8 de Dezembro 2023, que estimula a inserção socioeconômica de pessoas no mercado de trabalho e que venham adquirir experiência profissional propiciar o resgate da Cidadania de pessoas que pertençam a família de baixa renda propiciar aos participantes capacitação adicional e qualificação profissional, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 24.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 560,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070267Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatorio pregão-2810.01-2025-PE..
EmpenhadoR$ 560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 560,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME | R$ 18.182,00 | R$ 0,00 | R$ 18.182,00 | Não se aplica | R$ 18.182,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070266Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 18.182,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.182,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.182,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | AGIL LOCAÇOES LTDA | R$ 16.971,00 | R$ 0,00 | R$ 16.971,00 | Não se aplica | R$ 16.971,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070265Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 16.971,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.971,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.971,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ 14.123,26 | R$ 0,00 | R$ 14.123,26 | Não se aplica | R$ 14.123,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070264Pago
Contratação de empresa para a locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 14.123,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.123,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.123,26
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | AGIL LOCAÇOES LTDA | R$ 16.135,00 | R$ 0,00 | R$ 16.135,00 | Não se aplica | R$ 16.135,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070263Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 16.135,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.135,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.135,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 31.375,58 | R$ 0,00 | R$ 31.375,58 | Não se aplica | R$ 31.375,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070262Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAME
EmpenhadoR$ 31.375,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.375,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.375,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 42.077,34 | R$ 0,00 | R$ 42.077,34 | Não se aplica | R$ 42.077,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070261Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAME
EmpenhadoR$ 42.077,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.077,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.077,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 711 a 720 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.