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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 31/08/2026 | F C CUNHA RUFINO LTDA | R$ 17.056,10 | R$ 0,00 | R$ 17.056,10 | Não se aplica | R$ 17.056,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080006Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA AD 1009.01-2025.
EmpenhadoR$ 17.056,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.056,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.056,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 31/08/2026 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 149,32 | R$ 0,00 | R$ 149,32 | Não se aplica | R$ 149,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080005Pago
aquisição de medalhas para premiar os alunos vencedores da Olimpíada Brasileira de Astronomia 2026, realizada no dia 15 de maio de 2026, organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 149,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 149,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 149,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SECULT — Secretaria de Cultura e Turismo | 31/08/2026 | F C CUNHA RUFINO LTDA | R$ 37.138,19 | R$ 0,00 | R$ 37.138,19 | Não se aplica | R$ 37.138,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080004Pago
Contratação de sonorização de mini porte, para a apresentar-se na tradicional festa dos cabideiros do Município de São Luis do Curu/CE, a realizar-se no dia 11 de janeiro de 2026, conforme no processo licitatorio de n° AD 1009.01-2025.
EmpenhadoR$ 37.138,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.138,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.138,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 31/08/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.387,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.387,60 |
Empenho nº 31080003Empenhado
AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PROCESSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0601.01-26-DEED.
EmpenhadoR$ 1.387,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.387,60
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 31/08/2026 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 1.215,00 | Não se aplica | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS E E MORTALHAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2710.01.25-DEAS
EmpenhadoR$ 1.215,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.215,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 31/08/2026 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 | R$ 1.197,00 | Não se aplica | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS E E MORTALHAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2710.01.25-DEAS
EmpenhadoR$ 1.197,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.197,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.197,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 28/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.278,00 |
Empenho nº 28080004Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTNADA A ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.278,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.278,00
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 28/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.290,00 |
Empenho nº 28080003Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTNADA A ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 4.290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.290,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 28/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 28080002Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTNADA A ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 28/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
Empenho nº 28080001Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTNADA A ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 990,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 111 a 120 de 1368 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.