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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060166Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA -AD 0603.01-2025. .
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 36.077,07 | Não se aplica | R$ 36.077,07 | R$ 13.922,93 |
Empenho nº 01060165Pago
complementação de NEE Nº05010481, contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de educação na educação de jovens e adultos do municipio de são luis do curu.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.077,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.077,07
A pagarR$ 13.922,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 473.134,14 | Não se aplica | R$ 473.134,14 | R$ 26.865,86 |
Empenho nº 01060164Pago
complementação de NEE Nº05010479, contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de educação do municipio de são luis do curu.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 473.134,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 473.134,14
A pagarR$ 26.865,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 01060163Liquidado
complementação de NEE 05010487, referente contribuições previdenciárias, parte patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Saúde do municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 52.087,15 | Não se aplica | R$ 52.087,15 | R$ 7.912,85 |
Empenho nº 01060162Pago
complementação de NEE Nº05010480, contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de educação do municipio de são luis do curu.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.087,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.087,15
A pagarR$ 7.912,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | PEDRO WAGNER FREITAS NOGUEIRA 54441757387 | R$ 287,10 | R$ 0,00 | R$ 287,10 | Não se aplica | R$ 287,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060161Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0505.01.26-DESA.
EmpenhadoR$ 287,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 287,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 287,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | PEDRO WAGNER FREITAS NOGUEIRA 54441757387 | R$ 89,10 | R$ 0,00 | R$ 89,10 | Não se aplica | R$ 89,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060160Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0505.01.26-DESA.
EmpenhadoR$ 89,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 89,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 876,46 | R$ 0,00 | R$ 876,46 | Não se aplica | R$ 876,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060159Pago
Despesas do Exercício anterior, referente a multa por atraso DCTF junto ao Ministério da Fazenda, referente a regularização fiscal da Unidade Executora Conselho Escolar do Centro de Educação de Jovens e Adultos, relativo ao período de competência anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, de Responsabilidade da Secretaria de Educação, deste Município.
EmpenhadoR$ 876,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 876,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 876,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060158Pago
Despesas do Exercício anterior, referente a multa por atraso DCTF junto ao Ministério da Fazenda, referente a regularização fiscal da Unidade Executora Conselho Escolar da Creche e Pre Escola Maria Nena, relativo ao período de competência anos de 2021, de Responsabilidade da Secretaria de Educação, deste Município.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060157Pago
Despesas do Exercício anterior, referente a multa por atraso DCTF junto ao Ministério da Fazenda, referente a regularização fiscal da Unidade Executora Conselho Escolar - EEF Dionisio Ribeiro Luz, relativo ao período de competência anos de 2021, de Responsabilidade da Secretaria de Educação, deste Município.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1151 a 1160 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.