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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FRANCISCA NAYRA FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 5.485,92 | R$ 0,00 | R$ 3.553,38 | Não se aplica | R$ 3.553,38 | R$ 1.932,54 |
Empenho nº 01070108Pago
complementação de NEG 05010244, referente Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de tecnicos de enfermagem e enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 5.485,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.553,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.553,38
A pagarR$ 1.932,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS | R$ 1.371,48 | R$ 0,00 | R$ 685,74 | Não se aplica | R$ 685,74 | R$ 685,74 |
Empenho nº 01070107Pago
complementação de NEG 05010336, referente Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de tecnicos de enfermagem e enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.371,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 685,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 685,74
A pagarR$ 685,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | PEDRO IGOR FEIJÓ PIRES | R$ 1.543,88 | R$ 0,00 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 475,04 | R$ 1.068,84 |
Empenho nº 01070106Pago
complementação de NEG 05010315, referente Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de tecnicos de enfermagem e enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.543,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,04
A pagarR$ 1.068,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | ANTONIA SELMA DE OLIVEIRA LIRA | R$ 1.543,88 | R$ 0,00 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 475,04 | R$ 1.068,84 |
Empenho nº 01070105Pago
complementação de NEG 05010308, referente Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de tecnicos de enfermagem e enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.543,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,04
A pagarR$ 1.068,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FERNANDA MARIA ARAUJO MARTINS | R$ 1.543,88 | R$ 0,00 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 475,04 | R$ 1.068,84 |
Empenho nº 01070104Pago
complementação de NEG 05010302, referente Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de tecnicos de enfermagem e enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.543,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,04
A pagarR$ 1.068,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | CATÃO BEZERRA CHAVES | R$ 1.543,88 | R$ 0,00 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 475,04 | R$ 1.068,84 |
Empenho nº 01070103Pago
complementação de NEG 05010249, referente Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de tecnicos de enfermagem e enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.543,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,04
A pagarR$ 1.068,84
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | R$ 8.176,11 | R$ 0,00 | R$ 8.176,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.176,11 |
Empenho nº 01070102Liquidado
Valor que se empenha para fazer face ás despesas com ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Anna Rebeca Carvalho Mesquita, do município de Paraipaba, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação. referente ao mês de julho 2026.
EmpenhadoR$ 8.176,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.176,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.176,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | R$ 5.965,29 | R$ 0,00 | R$ 5.965,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.965,29 |
Empenho nº 01070101Liquidado
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Jucelma Mendonça Almeida da Cunha do município de Pentecoste, cedido ao Município de São Luis do Curu referente a junho do ano corrente, de responsabilidade da secretaria da Educação.
EmpenhadoR$ 5.965,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.965,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.965,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | R$ 6.161,81 | R$ 0,00 | R$ 6.161,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.161,81 |
Empenho nº 01070100Liquidado
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Tiago Alves de Sousa do município de Pentecoste, cedido ao Município de São Luis do Curu referente a junho do ano corrente, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 6.161,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.161,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.161,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | JCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | Não se aplica | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070099Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPÍO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 871 a 880 de 1040 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.