Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | MARIA LUCELI FREITAS NOGUEIRA | R$ -475,04 | R$ 475,04 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050061Empenhado
correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -475,04
AnuladoR$ 475,04
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | AGIL LOCAÇOES LTDA | R$ -16.135,00 | R$ 16.135,00 | R$ 32.270,00 | Não se aplica | R$ 32.270,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050054Pago
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -16.135,00
AnuladoR$ 16.135,00
LiquidadoR$ 32.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.270,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | R$ -130.096,22 | R$ 130.096,22 | R$ 254.188,05 | Não se aplica | R$ 254.188,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050010Pago
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -130.096,22
AnuladoR$ 130.096,22
LiquidadoR$ 254.188,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 254.188,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FRANCISCA LARRESA OLIVEIRA PINTO | R$ -187,02 | R$ 187,02 | R$ 187,02 | Não se aplica | R$ 187,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050002Pago
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -187,02
AnuladoR$ 187,02
LiquidadoR$ 187,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 187,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | MARIA ANDREIA SILVA FERREIRA | R$ -187,02 | R$ 187,02 | R$ 436,38 | Não se aplica | R$ 436,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050001Pago
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -187,02
AnuladoR$ 187,02
LiquidadoR$ 436,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 436,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | AGIL LOCAÇOES LTDA | R$ -16.971,00 | R$ 16.971,00 | R$ 33.942,00 | Não se aplica | R$ 33.942,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060009Pago
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -16.971,00
AnuladoR$ 16.971,00
LiquidadoR$ 33.942,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.942,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ -34.529,47 | R$ 34.529,47 | R$ 92.900,01 | Não se aplica | R$ 92.900,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02040022Pago
ANULÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -34.529,47
AnuladoR$ 34.529,47
LiquidadoR$ 92.900,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.900,01
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.329,42 | R$ 10.329,42 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030079Empenhado
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -10.329,42
AnuladoR$ 10.329,42
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ -1.097,20 | R$ 1.097,20 | R$ -1.097,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030068Empenhado
correção para projeto atividade.
EmpenhadoR$ -1.097,20
AnuladoR$ 1.097,20
LiquidadoR$ -1.097,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ -200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020099Empenhado
referente saldo nao utilizado
EmpenhadoR$ -200.000,00
AnuladoR$ 200.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 661 a 670 de 1075 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.