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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 20/07/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 504,00 | Não se aplica | R$ 504,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20070005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 1905.01-2025.
EmpenhadoR$ 504,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 504,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 504,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/07/2026 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 9.170,00 | R$ 0,00 | R$ 9.170,00 | Não se aplica | R$ 9.170,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20070004Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a preparação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório n° AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 9.170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.170,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/07/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 45.290,27 | R$ 0,00 | R$ 33.244,27 | Não se aplica | R$ 33.244,27 | R$ 12.046,00 |
Empenho nº 20070003Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a preparação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório n° AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 45.290,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.244,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.244,27
A pagarR$ 12.046,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/07/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 22.082,50 | R$ 0,00 | R$ 19.472,50 | Não se aplica | R$ 19.472,50 | R$ 2.610,00 |
Empenho nº 20070002Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a preparação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório n° AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 22.082,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.472,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.472,50
A pagarR$ 2.610,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/07/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 14.933,15 | R$ 0,00 | R$ 14.933,15 | Não se aplica | R$ 14.933,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20070001Pago
Aquisição de gênero alimentício destinado a preparação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório n° AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 14.933,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.933,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.933,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 17/07/2026 | SANDRA MARIA ACACIO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 17070001Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FÁBRICA DE COSTURA REFERENTE A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 4.000,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 16/07/2026 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | R$ 544,90 | R$ 0,00 | R$ 544,90 | Não se aplica | R$ 544,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16070001Pago
serviços cartórarios, a realização de serviço de averbação do edital de convocação, averbação da lista de presença, averbação da ata de substituição e dois (02) reconhecimentos de firma, de interesse da Secretaria de Educação do Municipio de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 544,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 544,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 544,90
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 15/07/2026 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | Não se aplica | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070002Pago
Serviço de translado de Itapipoca para Fortaleza de Fortaleza para São Luis do Curu, e serviço de tanotopraxia, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. conforme processo licitatório de n° 2710.01.25-DEAS.
EmpenhadoR$ 420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 15/07/2026 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 1.205,00 | R$ 0,00 | R$ 1.205,00 | Não se aplica | R$ 1.205,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070001Pago
Serviço de translado de Itapipoca para Fortaleza de Fortaleza para São Luis do Curu, e serviço de tanotopraxia, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. conforme processo licitatório de n° 2710.01.25-DEAS.
EmpenhadoR$ 1.205,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.205,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.205,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/07/2026 | G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.914,84 | Não se aplica | R$ 4.914,84 | R$ 34.085,16 |
Empenho nº 14070003Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU CE.
EmpenhadoR$ 39.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.914,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.914,84
A pagarR$ 34.085,16
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Exibindo 491 a 500 de 638 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 27 | R$ 1.642.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 8 | R$ 1.403.908,31 |
| 3 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 20 | R$ 635.047,11 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 7 | R$ 629.949,29 |
| 6 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 30 | R$ 598.648,50 |
| 7 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 485.000,00 |
| 8 | COMERCIAL DMS LTDA | 40.498.101/0001-59 | 34 | R$ 456.741,36 |
| 9 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | 4 | R$ 429.465,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 8 | R$ 404.141,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.