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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 71.050,00 | R$ 0,00 | R$ 71.050,00 | Não se aplica | R$ 71.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080153Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA E COLONOSCOPIA A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 71.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 46.473,48 | R$ 0,00 | R$ 46.473,48 | Não se aplica | R$ 46.473,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080152Pago
CHAMADA CREDENCIAMENTO PÚBLICA PARA DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DE ULTRASSOM GERAL, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 46.473,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.473,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.473,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ 196.919,20 | R$ 0,00 | R$ 196.919,20 | Não se aplica | R$ 196.919,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080151Pago
REFERENTE A CHAMADA PUBLICA N° 1404.01.2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS ,ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-C
EmpenhadoR$ 196.919,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 196.919,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 196.919,20
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.217,40 | R$ 0,00 | R$ 6.217,40 | Não se aplica | R$ 6.217,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080150Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 6.217,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.217,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.217,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.500,20 | R$ 0,00 | R$ 2.500,20 | Não se aplica | R$ 2.500,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080149Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Educação do município de São Luis do Curu. conforme dispensa de licitação n° 2804.01-2025-DE.
EmpenhadoR$ 2.500,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,20
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 27,18 | Não se aplica | R$ 27,18 | R$ 22,82 |
Empenho nº 03080148Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Infraestrutura, deste exercício.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27,18
A pagarR$ 22,82
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 784,17 | R$ 0,00 | R$ 784,17 | Não se aplica | R$ 784,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080147Pago
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO C/ TODO MATERIAL INCLUSO EM AR SPLIT..
EmpenhadoR$ 784,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 784,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 784,17
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.464,98 | R$ 0,00 | R$ 3.464,98 | Não se aplica | R$ 3.464,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080146Pago
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 9.000.
EmpenhadoR$ 3.464,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.464,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.464,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS | R$ 3.615,72 | R$ 0,00 | R$ 1.807,86 | Não se aplica | R$ 1.807,86 | R$ 1.807,86 |
Empenho nº 03080145Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.615,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.807,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.807,86
A pagarR$ 1.807,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS | R$ 1.620,84 | R$ 0,00 | R$ 249,36 | Não se aplica | R$ 249,36 | R$ 1.371,48 |
Empenho nº 03080144Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.620,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 249,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 249,36
A pagarR$ 1.371,48
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Exibindo 281 a 290 de 1040 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.