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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/08/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 43.008,30 | R$ 0,00 | R$ 42.828,30 | Não se aplica | R$ 42.828,30 | R$ 180,00 |
Empenho nº 17080005Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a preparação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil fundamental de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório n° AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 43.008,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.828,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.828,30
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/08/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 13.170,36 | R$ 0,00 | R$ 12.810,36 | Não se aplica | R$ 12.810,36 | R$ 360,00 |
Empenho nº 17080004Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinad0s0a preparação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório n° AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 13.170,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.810,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.810,36
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/08/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 9.584,90 | R$ 0,00 | R$ 9.584,90 | Não se aplica | R$ 9.584,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080003Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a preparação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 9.584,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.584,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.584,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/08/2026 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | R$ 623,90 | R$ 0,00 | R$ 623,90 | Não se aplica | R$ 623,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080002Pago
serviços de cartorários para registro/averbação de Ata de Assembleia Geral Ordinária para substituição de Membro da Diretoria da Unidade Executora e Manutenção do Conselho Escolar da Escola Creche Pró-Infancia Tempo Integral Maria Nena Abreu, com base na tabela de emolumentos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), junto a Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 623,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 623,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 623,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/08/2026 | B&B SERVICOS LTDA | R$ 38.156,37 | R$ 0,00 | R$ 38.156,37 | Não se aplica | R$ 38.156,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 2402.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 38.156,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.156,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.156,37
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 14/08/2026 | PRO COMMERCE LTDA | R$ 3.699,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.699,35 |
Empenho nº 14080006Empenhado
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu, conforme processo licitatório Pregão n° 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 3.699,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.699,35
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 14/08/2026 | PRO COMMERCE LTDA | R$ 1.283,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.283,10 |
Empenho nº 14080005Empenhado
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu, conforme processo licitatório Pregão n° 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 1.283,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.283,10
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 14/08/2026 | PRO COMMERCE LTDA | R$ 6.971,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.971,28 |
Empenho nº 14080004Empenhado
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu, conforme processo licitatório Pregão n° 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 6.971,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.971,28
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/08/2026 | CARLOS RANYE SANTIAGO | R$ 465,00 | R$ 0,00 | R$ 465,00 | Não se aplica | R$ 465,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080003Pago
Aquisição de equipamentos e materiais destinados à implantação do sistema de videomonitoramento do almoxarifado, de interesse da Secretaria de Educação do município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 465,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 465,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 465,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/08/2026 | LEANDRO NICO RODRIGUES DE CASTRO | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080002Pago
prestação de serviços com roçagem e limpeza da estrada que liga o distrito de Melancia dos Castro a Sede do municipio, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 171 a 180 de 643 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 27 | R$ 1.642.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 8 | R$ 1.403.908,31 |
| 3 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 20 | R$ 635.047,11 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 7 | R$ 629.949,29 |
| 6 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 30 | R$ 598.648,50 |
| 7 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 485.000,00 |
| 8 | COMERCIAL DMS LTDA | 40.498.101/0001-59 | 34 | R$ 456.741,36 |
| 9 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | 4 | R$ 429.465,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 8 | R$ 404.141,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.