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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 24/08/2026 | LUIS CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 122,50 | R$ 0,00 | R$ 122,50 | Não se aplica | R$ 122,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080005Pago
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO N° 1512.02-25CP.
EmpenhadoR$ 122,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 122,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 122,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/08/2026 | REGINA CELIA TEIXEIRA DE PAIVA | R$ 229,38 | R$ 0,00 | R$ 229,38 | Não se aplica | R$ 229,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080004Pago
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO N° 1512.02-25CP.
EmpenhadoR$ 229,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 229,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 229,38
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/08/2026 | DANILO COSTA CIPRIANO | R$ 1.379,76 | R$ 0,00 | R$ 1.379,75 | Não se aplica | R$ 1.379,75 | R$ 0,01 |
Empenho nº 24080003Pago
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO N° 1512.02-25CP.
EmpenhadoR$ 1.379,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.379,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.379,75
A pagarR$ 0,01
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 24/08/2026 | ERICA SAMILE TABOSA BARRETO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080002Pago
concessão de diárias destinadas a servidora Erica Samille Tabosa Barreto, ocupante do cargo de Coordenadora do Cadúnico Bolsa Familia, conforme Portaria N°.032/2026-SAS, com destino a cidade de Fortaleza, nos dias 25 e 26 de agosto de 2026, para participar do Encontro Regionalizado de Integração SUAS,SUS e SISAN, que será realizada na Av: Washinton Soares, n° 999 - Bairro: Edson Queiroz - Fortaleza - CE.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 24/08/2026 | JOÃO CAIO SILVA DE MENESES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080001Pago
concessão de diária destinada ao servidor João Caio Silva de Meneses,ocupante do cargo de Assessor de Apoio Administrativo, conforme Portaria N°.031-2026-SAS, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 25 de agosto de 2026, para participar do Encontro Regional do Selo Unicef, será realizado no Complexo Cultura Estação das Artes - CE, localizado na Rua: Dr. João Moreira, 540 - Bairro: Centro - Fortaleza-CE.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 21/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.594,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.594,00 |
Empenho nº 21080010Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 5.594,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.594,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 21/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 12.765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.765,00 |
Empenho nº 21080009Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 12.765,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.765,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 21/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
Empenho nº 21080008Empenhado
AQUISIÇÃO DE 2 MODULOS ISOLADORES
EmpenhadoR$ 780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 780,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 21/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.394,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.394,00 |
Empenho nº 21080007Empenhado
AQUISIÇÃO DE UM CADEIRA SECRETARIA EXECUTORIA E UMA MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS
EmpenhadoR$ 1.394,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.394,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 21/08/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
Empenho nº 21080006Empenhado
AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES DE MÉDIO PORTE AVANÇADO.
EmpenhadoR$ 6.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.300,00
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Exibindo 131 a 140 de 638 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 27 | R$ 1.642.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 8 | R$ 1.403.908,31 |
| 3 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 20 | R$ 635.047,11 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 7 | R$ 629.949,29 |
| 6 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 30 | R$ 598.648,50 |
| 7 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 485.000,00 |
| 8 | COMERCIAL DMS LTDA | 40.498.101/0001-59 | 34 | R$ 456.741,36 |
| 9 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | 4 | R$ 429.465,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 8 | R$ 404.141,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.