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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | GOTT SERVIÇOS LTDA | R$ 22.400,00 | R$ 0,00 | R$ 22.400,00 | Não se aplica | R$ 22.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 499925Pago
contratação de empresa para Locação de Veiculos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 22.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.940,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.940,55 |
Empenho nº 499725Empenhado
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de São Luis do Curú, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 4.940,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.940,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.924,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.924,27 |
Empenho nº 499425Empenhado
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 4.924,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.924,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 33.020,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.020,49 |
Empenho nº 499325Empenhado
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Saúde, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 33.020,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.020,49
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 21.441,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.441,49 |
Empenho nº 499125Empenhado
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Atenção Básica, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 21.441,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.441,49
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 57.768,94 | R$ 0,00 | R$ 57.768,94 | Não se aplica | R$ 57.768,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498825Pago
contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos credenciados da contratada, para atender as necessiadades da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luis do Curu-Ce.
EmpenhadoR$ 57.768,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.768,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.768,94
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.367,29 | R$ 0,00 | R$ 50.014,89 | Não se aplica | R$ 50.014,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498625Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Vigilância Sanitária, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 4.367,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.014,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.014,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 67.500,00 | R$ 0,00 | R$ 67.500,00 | Não se aplica | R$ 67.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498325Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 67.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 29.334,14 | R$ 0,00 | R$ 29.334,14 | Não se aplica | R$ 29.334,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498125Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 29.334,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.334,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.334,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.028,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.028,56 |
Empenho nº 498025Empenhado
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Controladoria Geral do município, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.028,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.028,56
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Exibindo 911 a 920 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.