Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/10/2025 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 477425Empenhado
aquisição de matérial de consumo para atender nas necessidades da Secretaria de Saúde na atenção básica, fisioterapia nas equipes multiprofissionais, conforme pregão 14607.01-25-PERS.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/10/2025 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 801,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 801,40 |
Empenho nº 477325Empenhado
aquisição de matérial de consumo para atender nas necessidades da Secretaria de Saúde na atenção básica, fisioterapia nas equipes multiprofissionais, conforme pregão 14607.01-25-PERS.
EmpenhadoR$ 801,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 801,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/10/2025 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 6.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.328,00 |
Empenho nº 477225Empenhado
aquisição de matérial de consumo para atender nas necessidades da Secretaria de Saúde na atenção básica, fisioterapia nas equipes multiprofissionais, conforme pregão 14607.01-25-PERS.
EmpenhadoR$ 6.328,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.328,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 23/10/2025 | JESSICA BATISTA ABREU | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474925Pago
concessão de diária destinada a servidora Jessica Batista Abreu ,ocupante do cargo de Assistente Social,com destino a cidade de Fortaleza, no dia 23 de outubro de 2025, com a finalidade de participar do Curso Técnicas em Escuta Especializada, que será realizado na Escola Superior do Ministério Público, localizado na Rua: Maria Alice Ferraz, 120- Luciano Cavalcante- Fortaleza-Ce.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 23/10/2025 | SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 120,59 | R$ 0,00 | R$ 8.534,08 | Não se aplica | R$ 8.534,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473925Pago
Taxa de solicitação de Pavimentação asfáltica, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 120,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.534,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.534,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 23/10/2025 | SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 669,30 | R$ 0,00 | R$ 669,30 | Não se aplica | R$ 669,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473825Pago
Taxa de solicitação de Licença Ambiental de Pavimentação asfáltica, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 669,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 669,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 669,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 23/10/2025 | DIEGO FAGNER DE SOUSA MENDES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 473725Liquidado
concessão de diária destinada ao servidor Diego Fagner de Sousa Mendes, ocupante do cargo de Coordenador de Esporte e Rendimento, no dia 24 de outubro de 2025, com a finalidade de participar do I Encontro de Gestores Municipais de Juventude do Ceará, que será realizado no Centro de Eventos do Ceará, localizado na Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz - Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 23/10/2025 | BRUNO FERREIRA ALMEIDA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 473625Liquidado
concessão de diária destinada ao servidor Bruno Ferreira Almeida, ocupante do cargo de Coordenador de Esporte e Rendimento, no dia 24 de outubro de 2025, com a finalidade de participar do I Encontro de Gestores Municipais de Juventude do Ceará, que será realizado no Centro de Eventos do Ceará, localizado na Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz - Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/10/2025 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 35.600,00 | R$ 0,00 | R$ 35.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.600,00 |
Empenho nº 473525Liquidado
aquisição de materiais de consumo destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 35.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 23/10/2025 | SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 120,59 | R$ 0,00 | R$ 120,59 | Não se aplica | R$ 120,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473425Pago
Taxa de solicitação de Concessão para Pavimentação Asfáltica, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 120,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 791 a 800 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.