Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 5.154,00 | R$ 0,00 | R$ 5.154,00 | Não se aplica | R$ 5.154,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489225Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Assistência Social - CRAS, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 5.154,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.154,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.154,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 8.720,50 | R$ 0,00 | R$ 17.616,00 | Não se aplica | R$ 17.616,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482625Pago
Relançamento do empenho nº 20050010, referente aquisição de materiais de expediente destinados a atender as Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB, de interesse da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 8.720,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.616,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.616,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 8.720,50 | R$ 0,00 | R$ 17.616,00 | Não se aplica | R$ 17.616,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482625Pago
xxxxxxxxxxxx
EmpenhadoR$ 8.720,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.616,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.616,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/10/2025 | JESSICA BATISTA ABREU | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475025Pago
concessão de diária destinada a servidora Jessica Batista Abreu ,ocupante do cargo de Assistente Social,com destino a cidade de Fortaleza, no dia 30 de outubro de 2025, com a finalidade de participar do Curso Técnicas em Escuta Especializada, que será realizado na Escola Superior do Ministério Público, localizado na Rua: Maria Alice Ferraz, 120- Luciano Cavalcante- Fortaleza-Ce.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -2.435,34 | R$ 2.435,34 | R$ 297.564,66 | Não se aplica | R$ 297.564,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389625Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -2.435,34
AnuladoR$ 2.435,34
LiquidadoR$ 297.564,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 297.564,66
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/10/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 102.764,30 | R$ 2.040,00 | R$ 120.270,30 | Não se aplica | R$ 19.546,00 | R$ 81.178,30 |
Empenho nº 483725Pago
aquisição de medicamentos, material médico hospitalar, para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 102.764,30
AnuladoR$ 2.040,00
LiquidadoR$ 120.270,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.546,00
A pagarR$ 81.178,30
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/10/2025 | EDGAR BEZERRA MARTINS | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 1.671,28 | Não se aplica | R$ 1.496,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482825Pago
Concessão de diária destinada ao servidor Edgar Bezerra Martins, ocupante do cargo de Secretario de Segurança Patrimonial e Cidadania, com destino a cidade de Fortaleza-Ce, no dia 29 de outubro de 2025, para comparecer junto ao Comitê a fim de solicitar informações sobre estudos de limites entre os municípios de São Luis do Curu/São Gonçalo do Amarante, localizado na Av. Desembargador Moreira, 2807 - Dionisio Torres - Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 175,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.671,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.496,28
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/10/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.635,00 | R$ 0,00 | R$ 2.635,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.635,00 |
Empenho nº 478725Liquidado
aquisição de material farmacológico, para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.635,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.635,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.635,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/10/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.024,00 | R$ 0,00 | R$ 9.604,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.024,00 |
Empenho nº 478525Liquidado
aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 9.024,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.604,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.024,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/10/2025 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 61.854,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 61.854,50 |
Empenho nº 476625Empenhado
Aquisições de materiais para composição de kit bebê destinados as gestantes assistidas pela Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 61.854,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 61.854,50
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Exibindo 761 a 770 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.