Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -10.606,22 | R$ 10.606,22 | R$ 361.077,78 | Não se aplica | R$ 349.393,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118625Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -10.606,22
AnuladoR$ 10.606,22
LiquidadoR$ 361.077,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 349.393,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -8.508,94 | R$ 8.508,94 | R$ 103.491,06 | Não se aplica | R$ 103.491,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -8.508,94
AnuladoR$ 8.508,94
LiquidadoR$ 103.491,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.491,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -7.438,74 | R$ 7.438,74 | R$ 137.561,26 | Não se aplica | R$ 137.561,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 116325Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -7.438,74
AnuladoR$ 7.438,74
LiquidadoR$ 137.561,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 137.561,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -8.800,67 | R$ 8.800,67 | R$ 115.199,33 | Não se aplica | R$ 115.199,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 116125Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -8.800,67
AnuladoR$ 8.800,67
LiquidadoR$ 115.199,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115.199,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | — | R$ -41.016,72 | R$ 41.016,72 | R$ 264.983,28 | Não se aplica | R$ 264.983,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 115125Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -41.016,72
AnuladoR$ 41.016,72
LiquidadoR$ 264.983,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 264.983,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -3,49 | R$ 3,49 | R$ 996,51 | Não se aplica | R$ 996,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114725Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -3,49
AnuladoR$ 3,49
LiquidadoR$ 996,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 996,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.663,52 | R$ 5.663,52 | R$ 76.969,44 | Não se aplica | R$ 76.969,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113525Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -5.663,52
AnuladoR$ 5.663,52
LiquidadoR$ 76.969,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.969,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ -1.304,66 | R$ 1.304,66 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112125Empenhado
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -1.304,66
AnuladoR$ 1.304,66
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 31/10/2025 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -5,63 | R$ 5,63 | R$ 4.831,97 | Não se aplica | R$ 4.486,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90625Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -5,63
AnuladoR$ 5,63
LiquidadoR$ 4.831,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.486,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 31/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -1.426,33 | R$ 1.426,33 | R$ 184.742,99 | Não se aplica | R$ 184.742,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 487325Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -1.426,33
AnuladoR$ 1.426,33
LiquidadoR$ 184.742,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 184.742,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 731 a 740 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.