Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ -10.530,00 | R$ 10.530,00 | R$ 115.830,00 | Não se aplica | R$ 105.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122125Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -10.530,00
AnuladoR$ 10.530,00
LiquidadoR$ 115.830,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -138.862,53 | R$ 138.862,53 | R$ 1.592.137,47 | Não se aplica | R$ 1.592.137,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120725Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -138.862,53
AnuladoR$ 138.862,53
LiquidadoR$ 1.592.137,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.592.137,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | — | R$ -178.305,87 | R$ 178.305,87 | R$ 146.694,13 | Não se aplica | R$ 146.694,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120625Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -178.305,87
AnuladoR$ 178.305,87
LiquidadoR$ 146.694,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 146.694,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | — | R$ -105.156,16 | R$ 105.156,16 | R$ 120.843,84 | Não se aplica | R$ 120.843,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120425Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -105.156,16
AnuladoR$ 105.156,16
LiquidadoR$ 120.843,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120.843,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -16.904,11 | R$ 16.904,11 | R$ 135.519,10 | Não se aplica | R$ 135.519,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120325Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -16.904,11
AnuladoR$ 16.904,11
LiquidadoR$ 135.519,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 135.519,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -16.588,00 | R$ 16.588,00 | R$ 20.038,66 | Não se aplica | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119625Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -16.588,00
AnuladoR$ 16.588,00
LiquidadoR$ 20.038,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.412,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | — | R$ -80.235,43 | R$ 80.235,43 | R$ 64.764,57 | Não se aplica | R$ 64.764,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119425Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -80.235,43
AnuladoR$ 80.235,43
LiquidadoR$ 64.764,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.764,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -16.450,33 | R$ 16.450,33 | R$ 26.374,60 | Não se aplica | R$ 6.549,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119125Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -16.450,33
AnuladoR$ 16.450,33
LiquidadoR$ 26.374,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.549,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -42.552,95 | R$ 42.552,95 | R$ 92.447,05 | Não se aplica | R$ 92.447,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119025Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -42.552,95
AnuladoR$ 42.552,95
LiquidadoR$ 92.447,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.447,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | — | R$ -58.262,10 | R$ 58.262,10 | R$ 241.737,90 | Não se aplica | R$ 241.737,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118925Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -58.262,10
AnuladoR$ 58.262,10
LiquidadoR$ 241.737,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 241.737,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 721 a 730 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.