Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESRADO DO CEARÁ | R$ 1.448,00 | R$ 0,00 | R$ 1.448,00 | Não se aplica | R$ 1.448,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 556325Pago
contribuições para cooperação técnica junto a Associação dos Municipios do Estado do Ceara - APRECE, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito, junto ao Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 1.448,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.448,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.448,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FRANCISCA ELIDOVANIA DE CASTRO LIMA | R$ 623,40 | R$ 0,00 | R$ 187,02 | Não se aplica | R$ 187,02 | R$ 436,38 |
Empenho nº 555925Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 623,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 187,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 187,02
A pagarR$ 436,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 26,16 | Não se aplica | R$ 26,16 | R$ 473,84 |
Empenho nº 555725Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Infraestrutura, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26,16
A pagarR$ 473,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 957,10 | R$ 957,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552125Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO - CRECHE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 957,10
AnuladoR$ 957,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 957,10 | R$ 0,00 | R$ 957,10 | Não se aplica | R$ 957,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552025Pago
Aquisição de recarga de gás (GLP), para atender as demandas da Rede de Ensino fundamental da Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 957,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 957,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 957,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 478,55 | R$ 0,00 | R$ 478,55 | Não se aplica | R$ 478,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 551525Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 478,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 957,10 | R$ 0,00 | R$ 478,55 | Não se aplica | R$ 478,55 | R$ 478,55 |
Empenho nº 551525Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 957,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,55
A pagarR$ 478,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 957,10 | R$ 0,00 | R$ 478,55 | Não se aplica | R$ 478,55 | R$ 478,55 |
Empenho nº 551225Pago
RECARGA DE GÁS (GLP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 957,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,55
A pagarR$ 478,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 40.576,65 | R$ 0,05 | R$ 40.576,60 | Não se aplica | R$ 40.576,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550625Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 40.576,65
AnuladoR$ 0,05
LiquidadoR$ 40.576,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.576,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 6.150,00 | R$ 0,00 | R$ 6.150,00 | Não se aplica | R$ 6.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550425Pago
complementação de empenho de n°04060001, aquisição de material de expediente destinado a atender as demandas da Secretaria de Administração do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 431 a 440 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.