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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | — | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.935,02 | Não se aplica | R$ 9.935,02 | R$ 51.064,98 |
Empenho nº 136025Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores lotados no Instituto de Previdência Municipal de São Luís do Curu, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 61.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.935,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.935,02
A pagarR$ 51.064,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 80.000,00 | R$ 16.868,69 | R$ 63.131,31 | Não se aplica | R$ 63.131,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134925Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social - CRAS, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 16.868,69
LiquidadoR$ 63.131,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.131,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | RAIMUNDA DE CASTRO INÁCIO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 134825Pago
locação de um imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu - CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | 2S PROD.,EVENTOS,SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM. DE BANDAS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134425Pago
serviços a serem prestados para a criação de indentidade visual, logomarca, elaboração, criação e execução de materiais impressos de expediente para a Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, referente ao mês de janeiro.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | 2S PROD.,EVENTOS,SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM. DE BANDAS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134325Pago
serviços a serem prestados para a criação de indentidade visual, logomarca, elaboração, criação e execução de materiais impressos de expediente para a Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE, referente ao mês de janeiro.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | 2S PROD.,EVENTOS,SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM. DE BANDAS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134225Pago
serviços a serem prestados para a criação de indentidade visual, logomarca, elaboração, criação e execução de materiais impressos de expediente para a Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, referente ao mês de janeiro.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 3.300,00 | R$ 344,24 | R$ 2.955,76 | Não se aplica | R$ 2.955,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134125Pago
estimativa para pagamento de contribuição para o PASEP sobre as receitas da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 344,24
LiquidadoR$ 2.955,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.955,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | Não se aplica | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132725Pago
Repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando despesas de atividades a serem desenvolvidas pelo Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Curu, junto ao Fundo de Meio Ambiente deste município.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.000,00 | R$ 39,29 | R$ 2.960,71 | Não se aplica | R$ 2.960,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132525Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social/CRAS de São Luis do Curú, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 39,29
LiquidadoR$ 2.960,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.960,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 41.000,00 | R$ 1.892,25 | R$ 39.107,75 | Não se aplica | R$ 39.107,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132425Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 70% Infantil, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 41.000,00
AnuladoR$ 1.892,25
LiquidadoR$ 39.107,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.107,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3521 a 3530 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.