Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | — | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,14 | Não se aplica | R$ 6.500,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137225Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.500,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.500,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | Não se aplica | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136125Pago
Programa Bolsa-Trabalho - PBT, instituído pela Lei Municipal N° 824 de 8 de Dezembro 2023, que estimula a inserção socioeconômica de pessoas no mercado de trabalho e que venham adquirir experiência profissional propiciar o resgate da Cidadania de pessoas que pertençam a família de baixa renda propiciar aos participantes capacitação adicional e qualificação profissional, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 141.056,88 | R$ 28.499,73 | R$ 112.557,15 | Não se aplica | R$ 112.557,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135325Pago
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS TÉCNICAS, PROFISSIONALIZANTES E ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 141.056,88
AnuladoR$ 28.499,73
LiquidadoR$ 112.557,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 112.557,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | 2S PROD.,EVENTOS,SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM. DE BANDAS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134525Pago
serviços a serem prestados para a criação de indentidade visual, logomarca, elaboração, criação e execução de materiais impressos de expediente para o Gabinete do Prefeito do Município de São Luís do Curu/CE, referente ao mês de janeiro.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 3.233,16 | R$ 2.322,32 | R$ 910,84 | Não se aplica | R$ 719,42 | R$ 191,42 |
Empenho nº 133925Pago
RECARGA DE GÁS(GLP) E VASILHAMES PARA GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 3.233,16
AnuladoR$ 2.322,32
LiquidadoR$ 910,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 719,42
A pagarR$ 191,42
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 1.352,58 | R$ 0,00 | R$ 1.082,26 | Não se aplica | R$ 986,55 | R$ 366,03 |
Empenho nº 133325Pago
Aquisição de recarga de gás (GLP) e vasilhames para gás para atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.352,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.082,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 986,55
A pagarR$ 366,03
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.729,39 | Não se aplica | R$ 11.729,39 | R$ 18.270,61 |
Empenho nº 129525Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.729,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.729,39
A pagarR$ 18.270,61
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.250,00 | R$ 775,95 | R$ 4.474,05 | Não se aplica | R$ 4.474,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128725Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Esporte e Juventude, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 5.250,00
AnuladoR$ 775,95
LiquidadoR$ 4.474,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.474,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.250,00 | R$ 137,29 | R$ 5.112,71 | Não se aplica | R$ 5.112,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128625Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 5.250,00
AnuladoR$ 137,29
LiquidadoR$ 5.112,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.112,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 12.400,00 | R$ 8,33 | R$ 12.391,67 | Não se aplica | R$ 4.513,93 | R$ 7.877,74 |
Empenho nº 128425Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 12.400,00
AnuladoR$ 8,33
LiquidadoR$ 12.391,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.513,93
A pagarR$ 7.877,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3371 a 3380 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.