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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 19/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 95,71 | R$ 0,00 | R$ 10.295,71 | Não se aplica | R$ 95,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 524425Pago
RECARGA DE GÁS(GLP) E VASILHAMES PARA GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 95,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.295,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 95,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 18/11/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.555,00 | R$ 0,00 | R$ 6.072,00 | Não se aplica | R$ 6.072,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 536525Pago
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.555,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.072,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.072,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/11/2025 | FRANCISCA NAYRA FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.078,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.078,00 |
Empenho nº 533225Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 2.078,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.078,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/11/2025 | CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA | R$ 139.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.315,18 | Não se aplica | R$ 1.315,18 | R$ 138.434,82 |
Empenho nº 526525Pago
aquisição de ambulância tipo A , zero quilômetro, adaptada conforme portaria 2048/2002, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-Ce.
EmpenhadoR$ 139.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.315,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.315,18
A pagarR$ 138.434,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 95,71 | R$ 0,00 | R$ 95,71 | Não se aplica | R$ 95,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 553125Pago
RECARGA DE GÁS(GLP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 95,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 95,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/11/2025 | FRANCISCO VALDENY GONÇALVES DE SOUSA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 476,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530225Pago
concessão de diárias ao servidor Francisco Valdeny Gonçalves de Sousa, ocupante do cargo de agente administrativo/coordenador do Bolsa Família na Saúde, com destino a Fortaleza, dias 17 a 19 de novembro de 2025, para participar do Seminário Bolsa Família em Ação-Ceará, que será realizado no Hotel Vila Galé - Praia do Futuro, de interesse da Secretaria de Saúde.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 476,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/11/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 748,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 748,18 |
Empenho nº 526625Empenhado
11111
EmpenhadoR$ 748,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 748,18
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/11/2025 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA MENESES | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 366,00 | Não se aplica | R$ 366,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 525525Pago
concessão de diária destinada a servidora Francisca Claúdia Ferreira Menezes, ocupante do cargo de Acessora de Apoio Administrativo, com a finalidade de participar do Seminário Bolsa Família em Ação - Ceará, nos dias 17 a 19 de novembro de 2025, que será realizada no Hotel Vila Galé - Praia do Futuro em Fortaleza/CE, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 366,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 366,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/11/2025 | ERICA SAMILE TABOSA BARRETO | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 525425Pago
concessão de diária destinada a servidora Erica Samille Tabosa Barreto, ocupante do cargo de Coordenadora do CadÚnico Bolsa Familia, com a finalidade de participar do Seminário Bolsa Família em Ação - Ceará, nos dias 17 a 19 de novembro de 2025, que será realizada no Hotel Vila Galé - Praia do Futuro em Fortaleza/CE, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/11/2025 | MARIA SIONE LOPES JORGE | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 525125Pago
concessão de diária destinada a servidora Maria Sione Lopes Jorge, ocupante do cargo de Secretária do Desenv. Social e Cidadania, com a finalidade de participar do Seminário Bolsa Família em Ação - Ceará, a se realizar nos dias 18 e 19 de novembro de 2025, que será realizada no Hotel Vila Galé - Praia do Futuro em Fortaleza/CE, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 321 a 330 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.