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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/01/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 1.568,00 | R$ 0,00 | R$ 1.568,00 | Não se aplica | R$ 1.568,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89225Pago
RECARGA DE ÁGUAS ADICIONAIS DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 1.568,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.568,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.568,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/01/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 2.352,00 | R$ 0,00 | R$ 2.352,00 | Não se aplica | R$ 2.352,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89125Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONAIS DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 2.352,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.352,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.352,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/01/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.160,00 |
Empenho nº 88625Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 6.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/01/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 7.781,45 | R$ 3.679,25 | R$ 4.102,20 | Não se aplica | R$ 4.102,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 88025Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO - CRECHE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 7.781,45
AnuladoR$ 3.679,25
LiquidadoR$ 4.102,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.102,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/01/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 1.176,58 | R$ 560,58 | R$ 616,00 | Não se aplica | R$ 616,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87725Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 1.176,58
AnuladoR$ 560,58
LiquidadoR$ 616,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 616,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/01/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 9.541,45 | R$ 3.893,80 | R$ 5.647,65 | Não se aplica | R$ 4.767,65 | R$ 880,00 |
Empenho nº 87625Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 9.541,45
AnuladoR$ 3.893,80
LiquidadoR$ 5.647,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.767,65
A pagarR$ 880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/01/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 9.541,45 | R$ 6.180,70 | R$ 3.360,75 | Não se aplica | R$ 2.882,20 | R$ 478,55 |
Empenho nº 87525Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 9.541,45
AnuladoR$ 6.180,70
LiquidadoR$ 3.360,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.882,20
A pagarR$ 478,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/01/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 6.160,00 | R$ 3.101,80 | R$ 3.058,20 | Não se aplica | R$ 3.058,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87425Pago
RECARGA DE GÁS (GLP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 6.160,00
AnuladoR$ 3.101,80
LiquidadoR$ 3.058,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.058,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/01/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | Não se aplica | R$ 772,20 | R$ 352,80 |
Empenho nº 124125Pago
Aquisição de águas adicionadas de sais e vasilhames para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 772,20
A pagarR$ 352,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/01/2025 | J V P SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | R$ 8.355,00 | R$ 3.249,46 | R$ 40.350,54 | Não se aplica | R$ 26.097,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127025Pago
serviços a serem prestados com de fornecimento de refeições prontas e lanches, para atender as necessidades da Semana Pedagógica do município de São Luís do Curu/Ce, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 8.355,00
AnuladoR$ 3.249,46
LiquidadoR$ 40.350,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.097,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3271 a 3280 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.