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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 27/02/2025 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.764,00 | R$ 0,00 | R$ 4.716,00 | Não se aplica | R$ 4.192,00 | R$ 1.572,00 |
Empenho nº 150225Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais (copiadora/impressora/scanner), com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 5.764,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.716,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.192,00
A pagarR$ 1.572,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 27/02/2025 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.965,00 | R$ 0,00 | R$ 28.150,00 | Não se aplica | R$ 25.335,00 | R$ 5.630,00 |
Empenho nº 150125Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais (copiadora/impressora/scanner), com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as demandas da Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 30.965,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.335,00
A pagarR$ 5.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 27/02/2025 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.150,00 | R$ 0,00 | R$ 26.500,00 | Não se aplica | R$ 23.850,00 | R$ 5.300,00 |
Empenho nº 149825Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais (copiadora/impressora/scanner), com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as demandas da Manutenção da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30%, do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 29.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.850,00
A pagarR$ 5.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 27/02/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137425Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica sobre a execução de levantamento planimétrico georreferenciado da Creche, no bairro Salgado, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/02/2025 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 47.577,14 | R$ 0,00 | R$ 47.577,14 | Não se aplica | R$ 47.577,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136825Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE CARNAVALESCA 2025 DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 47.577,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.577,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.577,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/02/2025 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 133.305,01 | R$ 0,00 | R$ 133.305,01 | Não se aplica | R$ 133.305,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136725Pago
contratação de empresa especializada para a realização da festividade carnavalesca 2025 do município de São Luís do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 133.305,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 133.305,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 133.305,01
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/02/2025 | S. V SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136625Pago
contratação de empresa especializada para a realização da festividade carnavalesca 2025 do município de São Luís do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/02/2025 | GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.125,00 | R$ 0,00 | R$ 16.125,00 | Não se aplica | R$ 16.125,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136525Pago
contratação de empresa especializada para a realização da festividade carnavalesca 2025 do município de São Luís do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 16.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.125,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/02/2025 | GALICIA PRODUCOES LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | Não se aplica | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136325Pago
Contratação de pessoa jurídica detentora de exclusividade de uso da marca do artista Banda Galícia para, realização de show musical, no dia 02 de março de 2025, na Avenida Pedro Cipriano em frente ao Ginásio Municipal durante a festa de carnaval 2025, de interesse da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/02/2025 | NILDINHA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | Não se aplica | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136225Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO DE MARCA DO ARTISTA BANDA - CANTORA NILDINHA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NA AVENIDA PEDRO CIPRIANO EM FRENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE A FESTA DE CARNAVAL 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3061 a 3070 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.