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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137125Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente projeto e orçamento dos serviços de contrução da Creche e Pré-Escola Tipo 2, padrão FNDE, bairro Salgado, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7. REGIAO | R$ 696,00 | R$ 0,00 | R$ 696,00 | Não se aplica | R$ 696,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137025Pago
setença judicial conforme Processo nº 0002076-67.2012.5.07.0030 de responsabilidade do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 696,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 696,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 696,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.892,25 | R$ 1.892,25 | R$ 39.107,75 | Não se aplica | R$ 39.107,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -1.892,25
AnuladoR$ 1.892,25
LiquidadoR$ 39.107,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.107,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.294,75 | R$ 1.294,75 | R$ 8.705,25 | Não se aplica | R$ 8.705,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -1.294,75
AnuladoR$ 1.294,75
LiquidadoR$ 8.705,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.705,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -12.418,74 | R$ 12.418,74 | R$ 262.517,26 | Não se aplica | R$ 247.581,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118525Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -12.418,74
AnuladoR$ 12.418,74
LiquidadoR$ 262.517,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 247.581,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ -30.668,34 | R$ 30.668,34 | R$ 58.942,84 | Não se aplica | R$ 58.942,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114225Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso estadual.
EmpenhadoR$ -30.668,34
AnuladoR$ 30.668,34
LiquidadoR$ 58.942,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.942,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ -22.968,23 | R$ 22.968,23 | R$ 58.942,84 | Não se aplica | R$ 58.942,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114225Pago
Em virtude de execução com fonte de recurso federal.
EmpenhadoR$ -22.968,23
AnuladoR$ 22.968,23
LiquidadoR$ 58.942,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.942,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ -69.950,80 | R$ 69.950,80 | R$ 92.300,00 | Não se aplica | R$ 92.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113625Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso próprio.
EmpenhadoR$ -69.950,80
AnuladoR$ 69.950,80
LiquidadoR$ 92.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/03/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ -17.839,32 | R$ 17.839,32 | R$ 92.300,00 | Não se aplica | R$ 92.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113625Pago
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -17.839,32
AnuladoR$ 17.839,32
LiquidadoR$ 92.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/03/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 40.986,00 | R$ 17.566,32 | R$ 7.433,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.419,68 |
Empenho nº 149225Liquidado
repasse financeiro a titulo de Incentivo Adicional com o objetivo defomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luís do Curu, vinculados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em conformidade com a Lei Municipal nº 466/2007, Lei Municipal nº 785/2022, e Termo de Adtivo nº 2022.001/SMS, do Municipio de São Luís do Curu/CE, parcela 03/12 em 2025.
EmpenhadoR$ 40.986,00
AnuladoR$ 17.566,32
LiquidadoR$ 7.433,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.419,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3041 a 3050 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.