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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | MARIA GABRIELA CIPRIANO CAMPOS | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552625Pago
Concessão de diárias destinada a servidora Maria Gabriela Cipriano Campos, ocupante do cargo de Diretor de Planejamento, Turismo e Eventos, com destino a cidade de Fortaleza, nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, para participar do MICBR Ibero América, que será realizado no Centro Dragão do Mar - Fortaleza/CE., de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
Empenho nº 551925Empenhado
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.555,00 |
Empenho nº 551725Empenhado
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.555,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.555,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | R$ 994,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 994,00 |
Empenho nº 551425Empenhado
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Adiministração do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 994,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 994,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.110,00 |
Empenho nº 551025Empenhado
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.110,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -24.627,44 | R$ 24.627,44 | R$ 125.372,56 | Não se aplica | R$ 125.372,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421825Pago
SALDO NÃO PROCESSADO.
EmpenhadoR$ -24.627,44
AnuladoR$ 24.627,44
LiquidadoR$ 125.372,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125.372,56
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/12/2025 | PRIMEMED LTDA | R$ 84.238,44 | R$ 0,00 | R$ 84.238,44 | Não se aplica | R$ 84.238,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 648625Pago
prestação de serviços médicos e outros profissionais essenciais de saúde conforme demanda de plantões, objetivando a complementação dos serviços e atendimentos aos usuários do SUS no âmbito da Atenão Especializada, especificamente a realização de atendimento médico ambulatorial e demais atendimentos que se fizerem necessários e sejam compatíveis com esses níveis de Atenção em Saúde, junto ao município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 84.238,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84.238,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.238,44
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 4.670,55 | R$ 0,00 | R$ 4.670,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.670,55 |
Empenho nº 654025Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANÁLISE, MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 4.670,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.670,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.670,55
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | R$ 129.315,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 129.315,84 |
Empenho nº 653825Empenhado
contratação de empresa especializada para a execução dos serviços contínuos de limpeza urbana, compreendendo a varrição manual e/ou mecanizada, coleta e transporte de resíduos sólidos e entulhos, em vias, praças, calçadas, canteiros centrais, áreas públicas e logradouros do município, de forma a garantir a higiene, salubridade e estética urbana do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 129.315,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 129.315,84
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | 2S PROD.,EVENTOS,SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM. DE BANDAS | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 653725Empenhado
Contratação dos serviços de assessoria em marketing digital, gerenciamento da Fanpage do Facebook e Instagram oficial, atualização de banners do site, layout para identidade visual, estratégias de marketing e engajamento para Instagram junto a Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
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Exibindo 21 a 30 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.