Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/12/2025 | IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 | Não se aplica | R$ 165,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550825Pago
serviços de emissões de certificados digitais, tipo E-CPF A1 Pessoa Fisica em favor da Secretaria de Infraestrutura, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 165,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 165,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 165,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/12/2025 | COLEGIADO DOS GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL-CE | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 740,00 | Não se aplica | R$ 740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550125Pago
taxa para o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, entidade de representação e articulação política para atuar nas negociações e pactuações do Sistema Único de Assistência, junto a secretaria de assistência social deste município.
EmpenhadoR$ 740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 69.674,50 | R$ 0,00 | R$ 69.674,50 | Não se aplica | R$ 69.674,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 624825Pago
aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 69.674,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.674,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.674,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 57.198,00 | R$ 0,00 | R$ 57.198,00 | Não se aplica | R$ 57.198,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 624725Pago
aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 57.198,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.198,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.198,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 228.430,70 | R$ 0,00 | R$ 228.430,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 228.430,70 |
Empenho nº 624625Liquidado
aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 228.430,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 228.430,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 228.430,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 52.510,00 | R$ 0,00 | R$ 52.510,00 | Não se aplica | R$ 52.510,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 624025Pago
aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 52.510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.510,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.510,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 52.510,00 | R$ 0,00 | R$ 52.510,00 | Não se aplica | R$ 52.510,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 623925Pago
aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 52.510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.510,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.510,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 131.760,00 | R$ 0,00 | R$ 131.760,00 | Não se aplica | R$ 131.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 623725Pago
aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 131.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 131.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 131.760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | JARLINE ALVES FREIRE | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552825Pago
Concessão de diárias destinada a servidora Jarline Alves Freire, ocupante do cargo de Diretor de Artes, com destino a cidade de Fortaleza, nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, para participar do MICBR Ibero América, que será realizado no Centro Dragão do Mar - Fortaleza/CE., de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/12/2025 | HENRIQUE CESAR NASCIMENTO RAMALHO JUNIOR | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552725Pago
Concessão de diárias destinada ao servidor Henrique Cesar Nascimento Ramalho Junior, ocupante do cargo de Secretário de Cultura e Turismo, com destino a cidade de Fortaleza, nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, para participar do MICBR Ibero América, que será realizado no Centro Dragão do Mar - Fortaleza/CE., de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 11 a 20 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.