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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 24/04/2025 | T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.038,58 | R$ 1.602,69 | R$ 383,70 | Não se aplica | R$ 383,70 | R$ 9.052,19 |
Empenho nº 193225Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da merenda escolar do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Pre Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 11.038,58
AnuladoR$ 1.602,69
LiquidadoR$ 383,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 383,70
A pagarR$ 9.052,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/04/2025 | T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.196,94 | R$ 7.624,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.572,74 |
Empenho nº 193125Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da merenda escolar do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 14.196,94
AnuladoR$ 7.624,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.572,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/04/2025 | T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.057,35 | R$ 1.104,19 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.953,16 |
Empenho nº 193025Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da merenda escolar do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 7.057,35
AnuladoR$ 1.104,19
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.953,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/04/2025 | T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.545,72 | R$ 23.257,88 | R$ 1.287,84 | Não se aplica | R$ 1.287,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192825Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da merenda escolar do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 24.545,72
AnuladoR$ 23.257,88
LiquidadoR$ 1.287,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.287,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/04/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 100,02 | R$ 0,00 | R$ 100,02 | Não se aplica | R$ 100,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192725Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 100,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/04/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 25,72 | R$ 0,00 | R$ 25,72 | Não se aplica | R$ 25,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192625Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 25,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 24/04/2025 | AURILENE FERREIRA TORRES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178725Pago
concessão de diária destinada a servidora Aurilene Ferreira Torres, ocupante do cargo de Professora, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 25 de abril de 2025, para participar do encontro presencial do Curso de Formação Continuada do Programa Escola de Tempo Integral/ME/Regional Nordeste - Àrea 2 - Ce, no Centro de Convivência UFC, localizado na Rua: Professor Armando Farias, bloco 309, Bairro: Pici - Fortaleza/CE, de interesse da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/04/2025 | ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA CAVALCANTE | R$ -2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 95225Pago
Anulação de Empenho em virtude de Fonte de Recurso Indevida.
EmpenhadoR$ -2.000,00
AnuladoR$ 2.000,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/04/2025 | GERMANNA MARIA LOPES JORGE ABREU | R$ -2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94925Pago
Anulação de Empenho para Relançamento em virtude de Fonte de Recurso Indevida.
EmpenhadoR$ -2.000,00
AnuladoR$ 2.000,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/04/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ -153.337,00 | R$ 153.337,00 | R$ 18.144,81 | Não se aplica | R$ 9.443,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94825Pago
Anulação de Empenho em virtude de Fonte de Recurso Indevida.
EmpenhadoR$ -153.337,00
AnuladoR$ 153.337,00
LiquidadoR$ 18.144,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.443,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2721 a 2730 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.