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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/04/2025 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 6.244,17 | R$ 0,00 | R$ 6.244,17 | Não se aplica | R$ 6.244,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214925Pago
Contratação de empresa para realização do evento de entrega dos novos cartões do Ceará Sem Fome, em proveito da Prefeitura Municipal de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 6.244,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.244,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.244,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/04/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 1.954.363,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.954.363,40 |
Empenho nº 207725Empenhado
Contratação de empresa para a prestação dos serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%, do Município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.954.363,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.954.363,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/04/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 977.280,20 | R$ 977.280,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206625Empenhado
Contratação de empresa para a prestação dos serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%, do Município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 977.280,20
AnuladoR$ 977.280,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/04/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 125,68 | R$ 0,00 | R$ 415,05 | Não se aplica | R$ 415,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192325Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 125,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 415,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 415,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/04/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 415,05 | R$ 0,00 | R$ 415,05 | Não se aplica | R$ 415,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192325Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 415,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 415,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 415,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/04/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 125,68 | R$ 0,00 | R$ 125,68 | Não se aplica | R$ 125,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192225Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 125,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/04/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 577,68 | R$ 0,00 | R$ 577,68 | Não se aplica | R$ 577,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192125Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 577,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 577,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 577,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/04/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 94,26 | R$ 0,00 | R$ 94,26 | Não se aplica | R$ 94,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192025Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 94,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 94,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 25/04/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 32.693,85 | R$ 0,00 | R$ 32.693,85 | Não se aplica | R$ 32.693,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220325Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANÁLISE, MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 32.693,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.693,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.693,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 25/04/2025 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 27.496,77 | R$ 0,00 | R$ 27.496,77 | Não se aplica | R$ 27.496,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214725Pago
Contratação de empresa para realização do evento do dia do trabalhador, em proveito da Prefeitura Municipal de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 27.496,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.496,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.496,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2701 a 2710 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.