Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | — | R$ -350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 187.943,37 | Não se aplica | R$ 187.943,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163525Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -350.000,00
AnuladoR$ 350.000,00
LiquidadoR$ 187.943,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 187.943,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 139.353,13 | Não se aplica | R$ 139.353,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 139.353,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139.353,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 198.291,19 | Não se aplica | R$ 164.930,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -300.000,00
AnuladoR$ 300.000,00
LiquidadoR$ 198.291,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 164.930,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 45.486,00 | Não se aplica | R$ 45.486,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -60.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 45.486,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.486,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ -107.800,00 | R$ 107.800,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143425Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -107.800,00
AnuladoR$ 107.800,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 101.778,08 | Não se aplica | R$ 101.778,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142025Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -130.000,00
AnuladoR$ 130.000,00
LiquidadoR$ 101.778,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101.778,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 19.519,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131725Liquidado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 19.519,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | COMERCIAL CANAÃ LTDA | R$ -3.968,75 | R$ 3.968,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125625Empenhado
Em virtude de execução por fonte de recurso de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -3.968,75
AnuladoR$ 3.968,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ -1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 2.875,00 | Não se aplica | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124625Pago
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -1.350,00
AnuladoR$ 1.350,00
LiquidadoR$ 2.875,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.375,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 19.228,59 | Não se aplica | R$ 19.228,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -60.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 19.228,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.228,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2301 a 2310 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.