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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/06/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 69.667,85 | R$ 13.939,30 | R$ 55.728,55 | Não se aplica | R$ 46.962,20 | R$ 8.766,35 |
Empenho nº 236125Pago
aquisição de material de expediente destinado a atender as demandas da Secretaria de Administração do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 69.667,85
AnuladoR$ 13.939,30
LiquidadoR$ 55.728,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.962,20
A pagarR$ 8.766,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/06/2025 | JARLINE ALVES FREIRE | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234425Pago
concessão de diárias a servidora Jarline Alves Freire, ocupante do carogo de Diretora de Artes, destinadas ao custeio de viagem a Fortaleza para participar do 4º Encontro do Sistema Estadual de Cultura do Ceará, nos dias 05 e 06 de junho de 2025, na Assembleia Legislativa do Ceará, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/06/2025 | MARIA GABRIELA CIPRIANO CAMPOS | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234325Pago
concessão de diárias a servidora Maria Gabriela Cipriano Campos, ocupante do cargo de Diretor de Planejamento, Turismo e Eventos, destinadas ao custeio de viagem a Fortaleza para participar do 4º Encontro do Sistema Estadual de Cultura do Ceará, nos dias 05 e 06 de junho de 2025, na Assembleia Legislativa do Ceará, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/06/2025 | HENRIQUE CESAR NASCIMENTO RAMALHO JUNIOR | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234225Pago
concessão de diárias ao servidor Henrique Cesar Nascimento Ramalho Júnior, ocupante do cargo de Secretário Municipal, destinadas ao custeio de viagem a Fortaleza para participar do 4º Encontro do Sistema Estadual de Cultura do Ceará, nos dias 05 e 06 de junho de 2025, na Assembleia Legislativa do Ceará, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ -108.000,00 | R$ 108.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92925Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -108.000,00
AnuladoR$ 108.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 81.907,41 | Não se aplica | R$ 81.907,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92025Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -200.000,00
AnuladoR$ 200.000,00
LiquidadoR$ 81.907,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.907,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ -128.147,16 | R$ 128.147,16 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91825Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -128.147,16
AnuladoR$ 128.147,16
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME | R$ -15.151,00 | R$ 15.151,00 | R$ 215.014,50 | Não se aplica | R$ 183.920,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89525Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -15.151,00
AnuladoR$ 15.151,00
LiquidadoR$ 215.014,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 183.920,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ -108.600,00 | R$ 108.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86525Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -108.600,00
AnuladoR$ 108.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ -75.491,20 | R$ 75.491,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86325Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -75.491,20
AnuladoR$ 75.491,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2181 a 2190 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.