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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 11/06/2025 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.909,00 | R$ 14.909,00 | R$ 9.018,15 | Não se aplica | R$ 9.018,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217625Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -14.909,00
AnuladoR$ 14.909,00
LiquidadoR$ 9.018,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.018,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/06/2025 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266525Empenhado
Contratação de empresa para limpeza e teste de vazão de poços profundos junto a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu/CE
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 55.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 10/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 47.058,00 | R$ 0,00 | R$ 47.058,00 | Não se aplica | R$ 47.058,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256725Pago
repasse financeiro a titulo de Incentivo Adicional com o objetivo de fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luís do Curu, vinculados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em conformidade com a Lei Municipal nº 466/2007, Lei Municipal nº 785/2022, e Termo de Aditivo nº 2022.001/SMS, do Municipio de São Luís do Curu/CE, parcela 06/12 em 2025.
EmpenhadoR$ 47.058,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.058,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.058,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/06/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 38.528,07 | R$ 38.528,07 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262725Empenhado
Aquisição de materiais de expediente destinados a atender a Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz, de interesse da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 38.528,07
AnuladoR$ 38.528,07
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/06/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 40.301,67 | R$ 0,00 | R$ 6.601,00 | Não se aplica | R$ 6.601,00 | R$ 33.700,67 |
Empenho nº 262625Pago
Aquisição de materiais de expediente destinados a atender a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia, de interesse da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 40.301,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.601,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.601,00
A pagarR$ 33.700,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/06/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 91.129,17 | R$ 87.951,07 | R$ 3.178,10 | Não se aplica | R$ 3.178,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262525Pago
Aquisição de materiais de expediente destinados a atender as Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB, de interesse da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 91.129,17
AnuladoR$ 87.951,07
LiquidadoR$ 3.178,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.178,10
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/06/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 1.861,16 | R$ 2.078,00 | R$ 6.545,70 | Não se aplica | R$ 6.545,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245825Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município.
EmpenhadoR$ 1.861,16
AnuladoR$ 2.078,00
LiquidadoR$ 6.545,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.545,70
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/06/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 47.550,55 | R$ 3.117,00 | R$ 2.368,92 | Não se aplica | R$ 2.368,92 | R$ 42.064,63 |
Empenho nº 245725Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município.
EmpenhadoR$ 47.550,55
AnuladoR$ 3.117,00
LiquidadoR$ 2.368,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.368,92
A pagarR$ 42.064,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/06/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 62.530,00 | R$ 0,00 | R$ 3.802,74 | Não se aplica | R$ 3.802,74 | R$ 58.727,26 |
Empenho nº 245625Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município.
EmpenhadoR$ 62.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.802,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.802,74
A pagarR$ 58.727,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/06/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 10.772,10 | R$ 0,00 | R$ 1.807,86 | Não se aplica | R$ 1.807,86 | R$ 8.964,24 |
Empenho nº 245525Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município.
EmpenhadoR$ 10.772,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.807,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.807,86
A pagarR$ 8.964,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2141 a 2150 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.