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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 16/06/2025 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.499,90 | R$ 0,00 | R$ 1.499,90 | Não se aplica | R$ 1.499,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263225Pago
licença anual do SEOBRA e Plugin bim (revit) para usuário para elaboração orçamentária das obras municipais, de interesse da Secretaria de Infraestrutura de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.499,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.499,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.499,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 16/06/2025 | AMANDA SILVA CESAR | R$ 120,00 | R$ 49.200,00 | R$ 49.200,00 | Não se aplica | R$ 49.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262925Pago
concessão de diária destinada a servidora Amanda Silva Cesar,ocupante do cargo de Coordenadora do Criança Feliz, com a finalidade de participar do Curso Técnicas em Escuta Especializada, dia 16 de junho de 2025, que será realizado na Escola Superior do Ministério Público, localizado na Rua: Maria Alice Ferraz, 120- Luciano Cavalcante- Fortaleza-Ce.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 49.200,00
LiquidadoR$ 49.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 16/06/2025 | AMANDA SILVA CESAR | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261425Pago
concessão de diária destinada a servidora Amanda Silva Cesar,ocupante do cargo de Coordenadora do Criança Feliz, com a finalidade de participar da Oficina Regionalizada de Nivelamento das Metodologias do Guia de Visita Domiciliar - GVD e Cuidados para Desenvolvimento da Criança - CDC do PIS/CF, dias 16 e 17 de junho de 2025, que será realizado no Hotel Sonata de Iracema, localizado na Av. Beira Mar, 848, Praia de Iracema- Fortaleza-Ce.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/06/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -7.854,99 | R$ 7.854,99 | R$ 16.609,90 | Não se aplica | R$ 16.609,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159525Pago
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -7.854,99
AnuladoR$ 7.854,99
LiquidadoR$ 16.609,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.609,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/06/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -6.943,92 | R$ 6.943,92 | R$ 16.609,90 | Não se aplica | R$ 16.609,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159525Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -6.943,92
AnuladoR$ 6.943,92
LiquidadoR$ 16.609,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.609,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/06/2025 | COMERCIAL NOVA ALIANÇA LTDA | R$ 6.251,65 | R$ 0,00 | R$ 6.251,65 | Não se aplica | R$ 6.251,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265925Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 6.251,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.251,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.251,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/06/2025 | COMERCIAL NOVA ALIANÇA LTDA | R$ 6.367,90 | R$ 0,00 | R$ 6.367,90 | Não se aplica | R$ 6.367,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265625Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - Pré Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 6.367,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.367,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.367,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/06/2025 | COMERCIAL NOVA ALIANÇA LTDA | R$ 16.886,72 | R$ 0,00 | R$ 16.886,72 | Não se aplica | R$ 16.886,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265425Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - EJA, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 16.886,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.886,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.886,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/06/2025 | COMERCIAL NOVA ALIANÇA LTDA | R$ 25.513,58 | R$ 0,00 | R$ 25.513,58 | Não se aplica | R$ 25.513,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265225Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da merenda escolar do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 25.513,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.513,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.513,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/06/2025 | T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.248,84 | R$ 0,00 | R$ 8.248,84 | Não se aplica | R$ 8.248,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264725Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 8.248,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.248,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.248,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2011 a 2020 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.