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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ -5.400,59 | R$ 5.400,59 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236425Empenhado
em virtude de saldo nao utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -5.400,59
AnuladoR$ 5.400,59
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ -59.575,11 | R$ 59.575,11 | R$ 202.577,51 | Não se aplica | R$ 87.671,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233225Pago
EM VIRTUDE DE EXECUÇÃO POR FONTE DE RECURSO DE CONVÊNIO.
EmpenhadoR$ -59.575,11
AnuladoR$ 59.575,11
LiquidadoR$ 202.577,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.671,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ -60.465,60 | R$ 60.465,60 | R$ 202.577,51 | Não se aplica | R$ 87.671,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233225Pago
EM VIRTUDE DE EXECUÇÃO POR FONTE DE RECURSO DE CONVÊNIO.
EmpenhadoR$ -60.465,60
AnuladoR$ 60.465,60
LiquidadoR$ 202.577,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.671,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -78,94 | R$ 78,94 | R$ 19.921,06 | Não se aplica | R$ 19.921,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218725Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -78,94
AnuladoR$ 78,94
LiquidadoR$ 19.921,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.921,06
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -10.139,97 | R$ 10.139,97 | R$ 8.178,30 | Não se aplica | R$ 8.178,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156525Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso custeio.
EmpenhadoR$ -10.139,97
AnuladoR$ 10.139,97
LiquidadoR$ 8.178,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.178,30
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -15.882,48 | R$ 15.882,48 | R$ 35.957,51 | Não se aplica | R$ 35.957,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154725Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso próprio.
EmpenhadoR$ -15.882,48
AnuladoR$ 15.882,48
LiquidadoR$ 35.957,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.957,51
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -59.005,00 | R$ 59.005,00 | R$ 475.513,31 | Não se aplica | R$ 475.513,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141825Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso VAAF.
EmpenhadoR$ -59.005,00
AnuladoR$ 59.005,00
LiquidadoR$ 475.513,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475.513,31
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -494.600,00 | R$ 494.600,00 | R$ 3.889.746,16 | Não se aplica | R$ 3.889.746,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121025Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso VAAF.
EmpenhadoR$ -494.600,00
AnuladoR$ 494.600,00
LiquidadoR$ 3.889.746,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.889.746,16
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/06/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -14.471,36 | R$ 14.471,36 | R$ 85.528,64 | Não se aplica | R$ 85.528,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 82625Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -14.471,36
AnuladoR$ 14.471,36
LiquidadoR$ 85.528,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.528,64
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/06/2025 | MARIA JULIA ACACIO NUNES | R$ 1.304,76 | R$ 0,00 | R$ 1.304,76 | Não se aplica | R$ 1.304,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305625Pago
Locação de um (01) Imóvel, localizado na Av. Pedro Cipriano, nº430, Centro, São Luis do Curu/CE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.304,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.304,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.304,76
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1961 a 1970 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.