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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 07/07/2025 | J R COELHO TAVARES | R$ 31.209,00 | R$ 0,00 | R$ 14.324,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.209,00 |
Empenho nº 304825Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de bombas de vazão junto a Secretaria de Infraestrutura do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 31.209,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.324,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.209,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/07/2025 | ERICA SAMILE TABOSA BARRETO | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284125Pago
concessão de diárias destinadas a servidora Erica Samille Tabosa Barreto , ocupante do cargo de Coordenadora do CadÚnico Bolsa Familia, com a finalidade de participar da Capacitação do Sistema de Benefício do Cidadão - SIBEC do Programa Bolsa Família - PBF, a se realizar nos dias 07 a 09 de julho de 2025, no Hotel Diogo, localizado na Av. Monsenhor Tabosa, nº 1716 - Meireles - Fortaleza-CE, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2025 | NO BREAK INSTALAÇÕES, SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.222,00 | R$ 0,00 | R$ 12.222,00 | Não se aplica | R$ 12.222,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346125Pago
serviços a serem prestados com arbitragem para o Campeonato de Férias 2025.2 promovido pelo município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 12.222,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.222,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.222,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/07/2025 | JESSICA BATISTA ABREU | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286725Pago
concessão de diária destinada a servidora Jessica Batista Abreu ,ocupante do cargo de Assistente Social, no dia 03 de Julho de 2025, com a finalidade de participar do Curso Técnicas em Escuta Especializada, que será realizado na Escola Superior do Ministério Público, localizado na Rua: Maria Alice Ferraz, 120- Luciano Cavalcante- Fortaleza-Ce.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/07/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 125,40 | R$ 0,00 | R$ 125,40 | Não se aplica | R$ 125,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283725Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de projeto de reforma e revitalização de praças existentes, com inserção de piso tatil e adaptação as regras de acessibilidade, de responsabilidade do município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 125,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125,40
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/07/2025 | IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 39.077,13 | Não se aplica | R$ 39.077,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283625Pago
serviços a serem prestados com emissão de certificado digital, tipo A1, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 165,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.077,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.077,13
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 113.300,00 | R$ 3.972,42 | R$ 109.327,58 | Não se aplica | R$ 109.327,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381025Pago
estimativa para pagamento de contribuição para o PASEP sobre as receitas da Secretaria de Finanças do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 113.300,00
AnuladoR$ 3.972,42
LiquidadoR$ 109.327,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 109.327,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 126.500,00 | R$ 4.372,90 | R$ 122.127,10 | Não se aplica | R$ 26.625,48 | R$ 95.501,62 |
Empenho nº 380825Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Fundamental, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 126.500,00
AnuladoR$ 4.372,90
LiquidadoR$ 122.127,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.625,48
A pagarR$ 95.501,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 32.835,40 | Não se aplica | R$ 20.071,39 | R$ 21.928,61 |
Empenho nº 380625Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Educação -FUNDEB 70% EJA, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 42.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.835,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.071,39
A pagarR$ 21.928,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.329,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 |
Empenho nº 380425Liquidado
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Saúde, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 42.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.329,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1901 a 1910 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.