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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/07/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 47.058,00 | R$ 0,00 | R$ 47.058,00 | Não se aplica | R$ 47.058,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300825Pago
repasse financeiro a titulo de Incentivo Adicional com o objetivo de fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luís do Curu, vinculados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em conformidade com a Lei Municipal nº 466/2007, Lei Municipal nº 785/2022, e Termo de Aditivo nº 2022.001/SMS, do Municipio de São Luís do Curu/CE, parcela 07/12 em 2025.
EmpenhadoR$ 47.058,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.058,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.058,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/07/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 47.058,00 | R$ 0,00 | R$ 47.058,00 | Não se aplica | R$ 47.058,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300825Pago
repasse financeiro a titulo de Incentivo Adicional com o objetivo de fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luís do Curu, vinculados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em conformidade com a Lei Municipal nº 466/2007, Lei Municipal nº 785/2022, e Termo de Aditivo nº 2022.001/SMS, do Municipio de São Luís do Curu/CE, parcela 07/12 em 2025.
EmpenhadoR$ 47.058,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.058,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.058,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -161.974,99 | R$ 161.974,99 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148425Empenhado
Em Virtude de fonte de recurso indevido.
EmpenhadoR$ -161.974,99
AnuladoR$ 161.974,99
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.634,99 | R$ 3.634,99 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299625Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da merenda escolar do Programa de Alimentação Escolar PNAE - EJA, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.634,99
AnuladoR$ 3.634,99
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 11.652,89 | R$ 11.652,89 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299525Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da merenda escolar do Programa de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 11.652,89
AnuladoR$ 11.652,89
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 15/07/2025 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 4.350,00 | Não se aplica | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299425Pago
Aquisição de ventilador de parede destinado a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 4.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/07/2025 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299325Pago
Aquisição de ventilador de parede tufão destinado a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/07/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 12.724,67 | R$ 0,00 | R$ 12.724,67 | Não se aplica | R$ 12.724,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347325Pago
pagamento de precatório conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 3002822-92.2025.8.06.0000, com bloqueio determinado judicialmente nas contas do Município, de responsabilidade da Secretaria de Finanças.
EmpenhadoR$ 12.724,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.724,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.724,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/07/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | R$ 3.360,00 | Não se aplica | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299225Pago
Aquisição de mesas em madeira com duas gavetas destinada a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/07/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.570,00 | R$ 0,00 | R$ 6.570,00 | Não se aplica | R$ 6.570,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299125Pago
Aquisição de ar condicionado destinado a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 6.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.570,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1861 a 1870 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.