Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 101.778,08 | Não se aplica | R$ 101.778,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142025Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 101.778,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101.778,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -334,81 | R$ 334,81 | R$ 12.296,49 | Não se aplica | R$ 7.465,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -334,81
AnuladoR$ 334,81
LiquidadoR$ 12.296,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.465,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -650,33 | R$ 650,33 | R$ 9.349,67 | Não se aplica | R$ 5.089,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128025Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -650,33
AnuladoR$ 650,33
LiquidadoR$ 9.349,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.089,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -664,66 | R$ 664,66 | R$ 7.335,34 | Não se aplica | R$ 3.630,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -664,66
AnuladoR$ 664,66
LiquidadoR$ 7.335,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.630,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ -1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 2.875,00 | Não se aplica | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124625Pago
Em Virtude de execução por fonte de emenda Parlamentar.
EmpenhadoR$ -1.850,00
AnuladoR$ 1.850,00
LiquidadoR$ 2.875,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.375,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -14.332,99 | R$ 14.332,99 | R$ 776.667,01 | Não se aplica | R$ 776.667,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121325Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -14.332,99
AnuladoR$ 14.332,99
LiquidadoR$ 776.667,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 776.667,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -549.067,00 | R$ 549.067,00 | R$ 3.889.746,16 | Não se aplica | R$ 3.889.746,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121025Pago
Em virtude saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -549.067,00
AnuladoR$ 549.067,00
LiquidadoR$ 3.889.746,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.889.746,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -269.000,00 | R$ 269.000,00 | R$ 1.592.137,47 | Não se aplica | R$ 1.592.137,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120725Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso próprio.
EmpenhadoR$ -269.000,00
AnuladoR$ 269.000,00
LiquidadoR$ 1.592.137,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.592.137,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 157.668,32 | Não se aplica | R$ 157.668,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117625Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 157.668,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.668,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -43.865,07 | R$ 43.865,07 | R$ 46.134,93 | Não se aplica | R$ 46.134,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117325Pago
Em virtude saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -43.865,07
AnuladoR$ 43.865,07
LiquidadoR$ 46.134,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.134,93
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1781 a 1790 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.